广西壮族自治区档案局2016年部门决算

广西壮族自治区档案局2016年部门决算

二〇一七年八月

目　　录

　　第一部分：广西壮族自治区档案局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：广西壮族自治区档案局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：广西壮族自治区档案局2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况

　　二、2016年度一般公共预算支出决算情况

　　三、2016年度政府性基金支出决算情况

　　四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项情况说明

第一部分：广西壮族自治区档案局概况

　　广西壮族自治区档案局属一级预算单位。机构设置为自治区档案局与自治区档案馆合署办公，一个机构两块牌子，是自治区党委、自治区人民政府主管全区档案工作和自治区级档案收集、保管、利用的副厅级参公全额拨款事业单位，由自治区党委办公厅管理。核定全额拨款事业编制75名，后勤服务聘用人员控制8数名。截止2016年12月31日，实有在职职工81人，离休干部1人，退休干部44名；在职人员中，有73人执行公务员工资制度，8人执行机关技术工人工资制度。在职职工中，有2人为合同制工人（占编制，财政统发工资）。另聘请18名临时工（不占编制）。

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策；对全区档案事业实行统筹规划和宏观管理；编制全区档案事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

　　（二）贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》。研究起草有关档案工作的地方性法规、规章草案，制定档案工作制度和规范性文件，依法组织查处档案违法行为。

　　（三）组织、指导、检查、监督、协调全区各级各类档案局（馆）和自治区直属机关、团体、企事业单位和重点建设项目的档案业务工作以及非国有经济组织的档案业务工作。指导全区档案馆舍的修建。

　　（四）集中统一管理、接收自治区党委、人大、政府、政协及区直机关、团体、事业单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的编目、统计、鉴定、解密、开放等工作。负责征集散存在区内外与广西有关的档案史料。

　　（五）负责馆藏档案的缩微、复制、修复工作。运用现代技术手段保护和管理档案，确保档案的完整与安全。组织开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料。开展自治区级已公开现行文件查阅服务，为社会利用文件档案资源提供服务。

　　（六）组织开展档案保护技术的科学研究和科研成果的推广应用工作。负责档案管理技术规范、标准的制定。组织建立全区档案资料目录中心和档案信息网络。

　　（七）负责全区档案宣传工作。办好档案专业刊物，统一管理全区档案资料的对外交流，协调全区档案工作的外事活动，组织区内外区域性档案协作活动。指导档案学会工作。

　　（八）制定全区档案干部队伍建设规划。组织全区档案专业教育和档案人员培训工作。负责全区档案系列专业技术职务评审工作。

　　（九）利用档案史料向社会进行历史和区情教育、爱国主义教育、科普知识教育。

　　（十）承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。二、部门决算单位构成

　　广西壮族自治区档案局（馆）属一级预算单位，无下属二层机构。本次部门决算公开内容仅限于广西壮族自治区档案局本级。

第二部分：广西壮族自治区档案局2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

广西壮族自治区档案局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：广西壮族自治区档案局2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况。

　　（一）收入总计3489.54万元,与2015年相比，减少3.9万元，下降0.11%，减少的原因主要是2015年其他收入为7.8万元，2016年其他收入为0万元，其他类型收入增减后整体减少3.9万元。具体支出包括：

　　1.财政拨款收入3294.29万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

　　3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余195.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（二）支出总计3489.54万元，与2015年相比，减少3.9万元，下降0.11%，减少的原因主要是2015年年末结转和结余支出195.25万元，2016年年末结转和结余支出141.37万元，其他类型支出增减后整体减少3.9万元。具体支出包括：

　　1.一般公共服务（类）3237.86万元,主要用于档案事务:

　　其中，行政运行支出1252.81万元，一般行政管理事务支出1980.76万元，档案馆支出4.2886万元。

　　2.社会保障和就业（类）0万元：主要用于广西壮族自治区档案局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出47.81万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险费。

　　4.住房保障支出（类）62.49万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　　5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

　　6.年末结转和结余141.37万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

　　二、2016年度一般公共预算支出决算情况

　　广西壮族自治区档案局2016年度一般公共预算支出3347.87万元，比上年3279.62万元增加68.25万元，增长2.08%。其中：基本支出1363.11万元，项目支出1984.76万元。

　　按支出功能分类划分：

　　（一）一般公共服务支出（类）—档案事务科目支出3237.57万元，比上年同期增加36.84万元，增长1.14%，占支出总额的92.78%。其中：行政运行1252.81万元、一般行政管理事务1980.76万元、档案馆4.0万元。主要用于档案事务开支的工资福利支出980.42万元、商品和服务支出1599.17万元、对个人和家庭和补助支出51.86万元、其他资本性支出606.41万元。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出（类）—事业单位医疗科目支出47.81万元，比上年32.1万元增加15.71万元，增长32.86%，占支出总额的1.37%，完成年度支出预算100%。

　　（三）住房保障支出（类）—住房公积金科目支出62.49万元，比上年46.79万元增加15.7万元，增长25.12%，占支出总额的1.79%，完成年度支出预算87.14%。

　　三、2016年度政府性基金支出决算情况

　　广西壮族自治区档案局2016年度政府性基金支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1363.11万元，其中：人员经费1142.58万元，主要包括：基本工资289.71万元、津贴补贴342.71万元、奖金22.18万元、其他社会保障缴费48.85万元、伙食补助费21.33万元、绩效工资（绩效考核奖励）182.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.52万元、其他工资福利支出1.34万元、离休费13.39万元、退休费14.54万元、住房公积金62.49万元、其他对个人和家庭的补助支出23.92万元；公用经费220.53 万元，主要包括：办公费15.77万元、印刷费3.44万元、水费2.49万元、邮电费8.45万元、物业管理费3.85万元、差旅费37.39万元、维修（护）费4.71万元、会议费6.89万元、培训费1.97万元、公务接待费1.8万元、劳务费4.82万元、工会经费11.95万元、公务用车运行维护费13.68万元、其他交通费用97.05万元、其他商品和服务支出6.27万元。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算20 万元；公务用车购置及运行费支出决算13.68万元；公务接待费支出决算3.4058万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出20万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区档案局机关出国团组1个，参加其他单位组织的出国团组3个，全年因公出国（境）团组共计4个，累计8人次。开支内容包括：1、派1人赴英国参加“构建国际海陆联通枢纽策略研究”培训班开支6.43万元；2、派1人赴韩国参加第18届国际档案大会开支3.56万元；3、派1人赴英国参加“企业档案工作”培训班开支5.83万元；4、派5人赴台参加“广西桂台经贸文化交流协会”活动开支4.18万元。

　　（二）公务用车购置及运行费支出13.68万元。其中：

　　公务用车购置支出0 万元。

　　公务用车运行支出13.68万元。主要用于应急和机要通信公务用车以及离退休老干部生活服务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，广西壮族自治区档案局开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出13.68万元，平均每辆3.42万元。

　　（三）公务接待费支出3.4058万元，国内公务接待批次 次42批次，人次330次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。其中：接待全区各市、县档案局（馆）前来请示汇报工作、学习交流的领导和业务人员28批次共开支1.9145万元；2、接待国家档案局、中央档案馆以及外省档案局（馆）到广西调研、检查指导工作、学习交流的领导和业务人员10批次共开支1.0704万元；3、其他接待任务4批次共开支0.4209万元。

　　（四）2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出预算数43.48万元，决算37.0858万元，比上年决算数58.76万元减少21.7万元，下降36.93%。增减变动原因如下：

　　因公出国（境）经费支出2016年年初预算数20万元，决算数20万元，比上年决算数18.59万元增加1.14万元，增长7.58%，增加原因是2016年出国（境）地区与2015年出国（境）地区不一样，费用也不一样，2016年出国（境）4个，比2015年增加1个，出国境人数8人，比2015年增加3人。

　　公务用车购置及运行费支出2016年年初预算数13.68万元，决算数13.68万元，完成年度支出预算100%，比上年决算数35.51万元减少21.83万元，下降61.47%，减少原因是我局（馆）2015年12月执行公务用车改革方案之前公车数量9辆，执行公务用车改革方案后，封存5辆公务车，保有车辆4辆，因此经费开支较2015年大幅减少。

　　公务接待费支出2016年年初预算数9.8万元，决算数3.4058万元，比上年决算数4.66万元减少1.2542万元，下降26.91%，减少原因是接待批次及人次较2015年有所减少，2016年接待批次42批次，比上年45批次减少3批次；2016年公务接待人次330次，比上年394人次减少64人次。

　　六、其他重要事项情况说明。

　　（一）机关运行经费支出情况说明。

　　2016年本部门机关运行经费支出220.53万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少31.25万元，降低12.41%。降低主要原因是：2016年公务用车运行维护费13.68万元，2015年公务用车运行维护费支出29.31万元；2016年物业管理费在项目支出中单独编制，2015年物业管理费采取物业试点方式在基本支出中编制133.01万元；2016年执行公务用车改革，其他交通费用（车补）增加，支出97.05万元，2015年其他交通费用（租车费）2.19万元；科目支出有增有减，相抵后2016年机关运行经费共减少支出31.25万元。 

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2016年本部门政府采购支出总额1151.07万元，其中：政府采购货物支出604.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出546.28万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆4 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是离退休老干部生活服务用车；单位价值50万元以上通用设备15台（套），100万元以上专用设备4台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　2016年，我局（馆）对部门预算整体支出情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3347.87万元，占年初预算的100%，共分上级部署的任务、档案业务指导、档案资源建设、档案利用、档案安全、档案信息化建设、档案宣传七个方面的工作，根据这七个方面对各项工作列出了的目标和量化情况，整体支出绩效评价结果还未显示（自评得分99分），预算整体支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

　　我局（馆）切实履行“为党管档、为国守史、为民服务”职责，大力加强档案工作资源、利用、安全“三大体系”建设，扎实推动档案工作为全区经济社会发展提供了有效服务、做出了积极贡献。着力推动全区市县综合档案馆新馆项目建设，依法接收征集各类档案资料，不断改善档案安全保管条件，确保档案实体和信息绝对安全。全面开展精准扶贫、农村土地经营权确权登记颁证、重大建设项目等方面档案工作指导监管，充分发挥馆藏优势编书办展，主动服务党委政府重点工作、重大活动和民生需求。全面推进档案信息资源的开放共享和远程利用，建设数字档案馆，使社会各界和人民群众享受到更加方便快捷有效的查档利用服务，提高了经济效益、社会效益和社会满意度。