广西壮族自治区档案局2015年部门决算

发布时间：2016-08-23 17:18:13来源(作者)：自治区档案局　

　　目录

　　第一部分：广西壮族自治区档案局概况
　　一、主要职能
　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：广西壮族自治区档案局2015年部门决算报表
　　表一：收入支出决算总表
　　表二：收入决算表
　　表三：支出决算表
　　表四：财政拨款收入支出决算总表
　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：广西壮族自治区档案局2015年度部门决算情况说明
　　一、2015 年度收入支出决算总体情况。
　　二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
　　三、2015年度政府性基金支出决算情况。
　　四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明。
　　五、其他重要事项情况说明。

　　第一部分：广西壮族自治区档案局概况

　　广西壮族自治区档案局属一级预算单位。机构设置为自治区档案局与自治区档案馆合署办公，一个机构两块牌子，是自治区党委、自治区人民政府主管全区档案工作和自治区级档案收集、保管、利用的副厅级参公全额拨款事业单位，由自治区党委办公厅管理。核定全额拨款事业编制74名，后勤服务聘用人员控制8数名。截止2015年12月31日，实有在职职工81人，离休干部1人，退休干部40名；在职人员中，有73人执行公务员工资制度，8人执行机关技术工人工资制度。在职职工中，有2人为合同制工人（占编制，财政统发工资）。另聘请18名临时工（不占编制）。
　　一、主要职能
　　（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策；对全区档案事业实行统筹规划和宏观管理；编制全区档案事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
　　（二）贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》。研究起草有关档案工作的地方性法规、规章草案，制定档案工作制度和规范性文件，依法组织查处档案违法行为。
　　（三）组织、指导、检查、监督、协调全区各级各类档案局（馆）和自治区直属机关、团体、企事业单位和重点建设项目的档案业务工作以及非国有经济组织的档案业务工作。指导全区档案馆舍的修建。
　　（四）集中统一管理、接收自治区党委、人大、政府、政协及区直机关、团体、事业单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的编目、统计、鉴定、解密、开放等工作。负责征集散存在区内外与广西有关的档案史料。
　　（五）负责馆藏档案的缩微、复制、修复工作。运用现代技术手段保护和管理档案，确保档案的完整与安全。组织开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料。开展自治区级已公开现行文件查阅服务，为社会利用文件档案资源提供服务。
　　（六）组织开展档案保护技术的科学研究和科研成果的推广应用工作。负责档案管理技术规范、标准的制定。组织建立全区档案资料目录中心和档案信息网络。
　　（七）负责全区档案宣传工作。办好档案专业刊物，统一管理全区档案资料的对外交流，协调全区档案工作的外事活动，组织区内外区域性档案协作活动。指导档案学会工作。
　　（八）制定全区档案干部队伍建设规划。组织全区档案专业教育和档案人员培训工作。负责全区档案系列专业技术职务评审工作。
　　（九）利用档案史料向社会进行历史和区情教育、爱国主义教育、科普知识教育。
　　（十）承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。
　　二、部门决算单位构成
　　广西壮族自治区档案局（馆）属一级预算单位，无下属二层机构。本次部门决算公开内容仅限于广西壮族自治区档案局本级。

　　第二部分：广西壮族自治区档案局2015年部门决算报表

　　自治区档案局没有政府性基金收入，也没用政府性基金支出，故本表无数据。

　　第三部分：广西壮族自治区档案局 2015年度部门决算情况说明
　　一、2015年度收入支出决算总体情况
　　（一）收入总计3493.44万元。包括：
　　1．财政拨款收入3266.39万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
　　2．事业收入0万元，取得的档案系列职称评审费缴入国库。
　　3．经营收入0万元，本单位没有在业务活动之外开展非独立核算经验活动，因此本项收入为零。
　　4．其他收入8.7万元，为本单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。8.7万元全部是档案事务收入，为收到的承担国家局及外省局档案事务项目工作经费。
　　5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　6．上年结转和结余218.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。其中：档案事务科目资金结转217.44万元，医疗卫生与计划生育支出结转0.91万元。
　　（二）支出总计3493.44万元。包括：
　　1．一般公共服务支出（类）3219.3万元，比上年3769.78万元减少550.48万元，降低14.6%。主要用于档案事务开支的工资福利支出663.75万元、商品和服务支出1794.72万元、对个人和家庭的补助支出276.8万元（含离退休人员工资津补贴）、其他资本性支出484.03万元。
　　2．医疗卫生与计划生育支出（类）32.1万元，比上年30.04万元增加2.06万元，增长6.8%。
　　3．住房保障支出（类）46.79万元，比上年44.97万元增加1.82万元，增长4%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
　　4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
　　5．年末结转和结余195.25万元，为本年度或以前年度
　　预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（其中：基本支出结转和结余10.2万元，项目支出结转和结余185.05万元）
　　二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
　　广西壮族自治区档案局2015 年度一般公共预算支出 3279.62万元，比上年3844.79万元减少565.17万元，降低14.6%。其中：基本支出1271.22万元，项目支出2008.4万元。按支出功能分类划分：
　　（一）一般公共服务支出（类）—档案事务科目支出3200.73万元，比上年同期减少支出569.05万元，降低15%，占支出总额的97.5%，完成年度支出预算91.6%。其中：行政运行1192.34万元、一般行政管理事务1824.57万元、档案馆183.82万元。
　　（二）医疗卫生与计划生育支出（类）—事业单位医疗科目支出32.1万元，比上年30.04万元增加2.06万元，增长6.8%。占支出总额的0.9%，完成年度支出预算100%。
　　（三）住房保障支出（类）—住房公积金科目支出46.97万元，比上年44.97万元增加1.82万元，增长4%。占支出总额的1.4%，完成年度支出预算100%。
　　三、2015年度政府性基金支出决算情况
　　广西壮族自治区档案局2015年度政府性基金支出0 万元。
　　四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1271.22万元，其中：人员经费663.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费251.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助 355.69万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
　　2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算18.59万元；公务用车购置及运行费支出决算35.51万元；公务接待费支出决算4.66万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出18.59万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区档案局机关出国团组1个，参加其他单位组织的出国团组2个，全年因公出国（境）团组共计3个，累计6人次。开支内容包括：1、派1人赴德国进行档案学术交流开支6.35万元；2、派2人赴英国、法国洽谈档案征集合作开支7.74万元；3、派3人赴台湾征集档案资料开支4.5万元。
　　（二）公务用车购置及运行费支出35.51万元。其中：
　　公务用车购置预算经费支出0万元。
　　公务用车运行支出35.51万元。我局（馆）执行公车改革前车辆购置数为9辆。主用于机要文件交换、市内因公出行以及开展档案指导调研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，我局（馆）开支财政拨款的公务用车保有量截止11月为9辆，截止12月为4辆（执行公车改革），全年运行费支出35.51万元，平均每辆3.94万元。用车费用偏高，主要原因是因为我局（馆）现有车辆大多老化，故障较多，油耗和修理费较高，加上全年赴全区市县开展档案业务指导、档案调研及执法安全检查用车频率较高所致。
　　（三）公务接待费支出4.66万元。国内公务接待批次（个）45批次，国内公务接待人次（人）394人；国（境）外公务接待批次0次、人次0次。
　　其中：1、接待全区各市、县档案局（馆）前来汇报工作、参加会议、学习培训的领导和业务人员开支1.91万元；2、接待外省档案局（馆）到广西学习调研、参加会议的人员开支1.83万元；3、接待国家档案局莅临我局指导工作的领导和专家开支0.39元；4、接待档案课题研究评审小组开支0.37万元；5、其他接待任务开支0.16万元。
　　（四）2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出预算数67.92万元，决算58.76万元，比上年64.7万元减少5.94万元，下降9.1%。增减变动原因如下：
　　因公出国（境）经费支出2015年年初预算数20万元，决算数18.59万元（没有超预算支出），比上年20万元减少1.41万元，下降7%，减少原因是2015年出国（境）地区与2014年出国（境）地区不一样，2015年出国（境）3个，比上年4个减少1个，出国（境）人数6人，比上年7人减少1人；
　　公务用车购置及运行费支出2015年年初预算数30.12 万元，决算数35.51万元（超预算支出5.39万元），比上年37.5万元减少1.99万元，下降5.3%，减少原因是我局（馆）2015年12月执行公务用车改革方案，封存5辆公务车，保有车辆4辆，因此经费开支较2014年有所减少。超预算支出5.39万元的主要原因有两个方面，一是局（馆）现有9辆公车，车龄普遍较长，三分之一已经达到报废期，油耗和维修费用较高；二是随着国家中西部地区县级档案馆建设项目、重大项目档案工作、社会主义新农村档案工作示范县创建等各项工作的深入开展，局（馆）干部到全区各地指导督查的工作量不断加大，汽油价格总体上涨，用车费用随之增加，而“三公”经费预算只能零增长，导致超预算支出。
　　公务接待费支出2015年年初预算数17.8万元，决算数4.66万元（没有超预算支出），比上年7.2万元减少2.54万元，下降35.2%，减少原因是2015年规范公务接待费用报账审批手续，对无接待公函无接待审批单一律不允许报销，接待人次及批次较2014年有所减少。
　　六、其他重要事项情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2015年本部门机关运行经费支出251.78万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），占支出总额（1271.22万元）的19.8%，比上年同期增加支出33.32万元，增长15.2%。增长主要原因是从2015年物业管理费支出130万元，2014年支出119.65万元，2015年差旅费支出34.85万元，2014年支出2.4万元，其他科目支出有增有减，相抵共增加33.32万元。
　　（二）政府采购支出情况说明
　　2015年本部门政府采购实际支出总额1222.1万元，其中：政府采购货物支出445.74万元、政府采购工程支出166.96万元、政府采购服务支出609.38万元。
　　（三）国有资产占用情况说明
　　截至2015年12月31日，本部门共有留存车辆4辆，其中，应急和机要通信用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部服务用车，单位价值200万元以上大型设备1台（套），为2011年1月25日购置的高精度文物扫描仪，价值495万元。
　　（四）预算绩效管理工作开展情况
　　2015年，我局（馆）组织对预算整体支出情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3285.71万元，占年初预算的100%，共分上级部署的任务、档案业务指导、档案资源建设、档案利用、档案安全、档案信息化建设、档案宣传七个方面的工作，根据这七个方面对各项工作列出了的目标和量化情况，整体支出绩效评价结果还未显示（自评得分99.47分），预算整体支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。2015年预算支出没有达到200万元以上（含200万元）的项目。
　　我局（馆）通过履行各项职责职能，为档案事业充分发挥了职能作用。为促进我区经济社会的发展服务，提高经济效益。让社会大众享受到更加方便快捷有效的档案服务，提高社会效益。把产生生态效益贯穿档案征集保护、档案资源建设及档案信息化建设等工作中。创新、提高档案工作服务理念，不断提高社会满意度。