广西壮族自治区档案局2016年部门预算和“三公”经费预算编制情况说明

发布时间：2016-02-25 16:58:00来源(作者)：自治区档案局　

目录

　　第一部分：广西壮族自治区档案局概况
　　一、基本情况
　　二、人员构成情况

　　第二部分：广西壮族自治区档案局2016年部门预算报表
　　表一：部门收支预算总表
　　表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）
　　表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）
　　表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）
　　表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
　　表六：财政拨款收支总表
　　表七：一般公共预算基本支出表
　　表八：部门收入总表
　　表九：部门支出总表

　　第三部分：广西壮族自治区档案局2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
　　一、2016年收入支出总体情况
　　二、2016年部门财政拨款支出预算情况
　　三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

　　第一部分：部门概况
　　一、基本情况
　　1.自治区档案局(馆)属一级预算单位，没有二级预算单位。机构设置为自治区档案局与自治区档案馆合署办公，一个机构两块牌子。归口自治区党委办公厅管理。2006年12月18日自治区党委批复同意自治区档案局（自治区档案馆）列入参照公务员法管理范围（桂委会〔2006〕304号）。
　　2.按预算管理方式分，自治区档案局、档案馆属全额预算管理单位。
　　3.自治区档案局、档案馆内设办公室、档案馆（室）业务指导处、经济科技档案业务指导处、法规科教处、档案收集保管处、档案编研利用处、档案保护技术处、档案信息化工作处等8个职能处（室）和机关党委。
　　4.基本职能：
　　（1）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策；对全区档案事业实行统筹规划和宏观管理；编制全区档案事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
　　（2）贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》。研究起草有关档案工作的地方性法规、规章草案，制定档案工作制度和规范性文件，依法组织查处档案违法行为。
　　（3）组织、指导、检查、监督、协调全区各级各类档案局（馆）和自治区直属机关、团体、企事业单位和重点建设项目的档案业务工作以及非国有经济组织的档案业务工作。指导全区档案馆舍的修建。
　　（4）集中统一管理、接收自治区党委、人大、政府、政协及区直机关、团体、事业单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的编目、统计、鉴定、解密、开放等工作。负责征集散存在区内外与广西有关的档案史料。
　　（5）负责馆藏档案的缩微、复制、修复工作。运用现代技术手段保护和管理档案，确保档案的完整与安全。组织开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料。开展自治区级已公开现行文件查阅服务，为社会利用文件档案资源提供服务。
　　（6）组织开展档案保护技术的科学研究和科研成果的推广应用工作。负责档案管理技术规范、标准的制定。组织建立全区档案资料目录中心和档案信息网络。
　　（7）负责全区档案宣传工作。办好档案专业刊物，统一管理全区档案资料的对外交流，协调全区档案工作的外事活动，组织区内外区域性档案协作活动。指导档案学会工作。
　　（8）制定全区档案干部队伍建设规划。组织全区档案专业教育和档案人员培训工作。负责全区档案系列专业技术职务评审工作。
　　（9）利用档案史料向社会进行历史和区情教育、爱国主义教育、科普知识教育。
　　（10）承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。
　　二、人员构成情况
　　自治区档案局、档案馆事业编制82人，截止2015年12月31日，实有在职职工81人，离休干部1人，退休人员40人；在职人员中，有73人执行公务员工资制度，8人执行机关技术工人工资制度。在职职工中，有2人为合同制工人（占编制，财政统发工资）。

　　第二部分：广西壮族自治区档案局 2016年部门预算报表

　　第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
　　一、2016年收支总体情况
　　（一）收入预算说明
　　2016年收入总预算 2959.67万元，同比减少 329.04万元，同比下降 10.01 %。
　　公共财政预算拨款 2956.67 万元，同比减少 173.61 万元，同比下降5.55 %。其中：经费拨款 2953.67 万元，同比减少 173.61 万元，同比下降 5.55%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 3 万元，同比增加 0万元，同比增长 0%。
　　2016年收入比上年减少329.04万元，是因为将结余收入编进了预算。主要原因有：一是从“十三五”规划起，取消项目三个，分别为中央财政下拨的国家重点档案抢救补助经费、国家级档案馆创建工作经费、档案安全维护经费；二是2015年将2014年末结转余额155.43万元编入部门预算。
　　（二）支出预算说明
　　2016年支出总预算 2956.67 万元，基本支出 1007.57 万元，占支出总预算的 34.08 %，同比增加 20.29万元，同比增长 2.05 %；项目支出 1949.1 万元，占支出总预算的 65.92 %，同比减少 349.33 万元，同比下降 15.2%。
　　1.按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：
　　一般公共服务类科目 2837.15 万元，占支出总预算 95.96 ％，同比减少 370.58 万元，下降 11.55 ％；医疗卫生类科目47.81万元，占支出总预算 1.62 %，同比增加16.62万元，增长53.29%；住房保障支出类科目71.71万元，占支出总预算2.42%，同比增加24.92万元，增长53.26%。
　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
　　（1）基本支出预算
　　基本支出预算1007.57万元，占支出总预算34.08 %，同比增加20.29万元，增长2.05%；工资福利支出预算773.89万元，占基本支出预算76.8%，同比增加345.03万元，增长80.45%；商品和服务支出预算119.14万元，占基本支出预算11.82%，同比减少132.18万元，下降52.59%；对个人和家庭的补助支出预算114.57万元，占基本支出预算11.37%，同比减少192.53万元，下降62.69%。
　　（2）项目支出预算
　　项目支出预算1949.1万元，占支出总预算65.92 %，同比减少349.33万元，下降 65.92 %，减少原因一是从“十三五”规划起，取消项目三个，分别为中央财政下拨的国家重点档案抢救补助经费、国家级档案馆创建工作经费、档案安全维护经费二是2015年安排了以前年度结转资金支出155.43万元。
　　二、2016年部门财政拨款支出预算情况
　　2016年度财政拨款支出 2956.67 万元，其中：基本支出 1007.57万元，项目支出 1949.1 万元。详情与以上“一、2016年收支总体情况”一致。
　　三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
　　（一）2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 29.8 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 20 万元，公务接待费支出预算 9.8万元，公务用车运行维护费支出预算 0 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元。（根据2016年部门预算编制要求，公务用车运行费用暂不编入2016年部门预算）
　　（二）2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 29.8 万元，比2015年初预算 67.92 万元减少 38.12 万元，同比下降 56.12 %。其中：
　　1.因公出国（境）经费2016年预算 20 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。2016年出国（境）计划：赴英国参加企业档案工作培训团（14天），1人；赴英国参加工作培训团（21天），1人；赴美国、加拿大执行征集档案任务（8天），2人。
　　2.公务接待费2016年预算 9.8 万元，同比减少 8 万元，下降 44.94 %。2016年接待批次人数相比2015年有所减少。
　　3.公务用车费2016年预算 0 万元，其中：公务用车运行维护费2016年预算 0 万元，零增长，公务用车购置费2016年预算 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。根据2016年部门预算编制要求，公务用车运行费用暂不编入2016年部门预算。