位置：首页>政务公开>档案馆财务工作

广西壮族自治区档案局2015年部门预算及“三公”经费预算（整改版）

发布时间：2015-11-11 14:46:00来源(作者)：自治区档案局　

广西壮族自治区档案局2015年部门预算
 
目  录
　　
　　第一部分：广西壮族自治区档案局概况
　　一、基本情况
　　二、人员构成情况
　　第二部分：广西壮族自治区档案局2015年部门预算报表
　　表一：部门收支预算总表
　　表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）
　　表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）
　　表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）
　　表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
　　表六：财政拨款收支总表
　　表七：一般公共预算基本支出表
　　表八：部门收入总表
　　表九：部门支出总表
　　第三部分：广西壮族自治区档案局2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明
　　一、2015年收入支出总体情况
　　二、2015年部门财政拨款支出预算情况
　　三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

　　第一部分：部门概况

　　一、基本情况
　　1、自治区档案局、档案馆属一级预算单位，没有二级预算单位。机构设置为自治区档案局与自治区档案馆合署办公，一个机构两块牌子。归口自治区党委办公厅管理。2006年12月18日自治区党委批复同意自治区档案局（自治区档案馆）列入参照公务员法管理范围（桂委会〔2006〕304号）。
　　2、按预算管理方式分，自治区档案局、档案馆属全额预算管理单位。
　　3、自治区档案局、档案馆内设办公室、档案馆（室）业务指导处、经济科技档案业务指导处、法规科教处、档案收集保管处、档案编研利用处、档案保护技术处、档案信息化工作处等8个职能处（室）和机关党委。
　　4、基本职能：
　　（1）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策；对全区档案事业实行统筹规划和宏观管理；编制全区档案事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
　　（2）贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》。研究起草有关档案工作的地方性法规、规章草案，制定档案工作制度和规范性文件，依法组织查处档案违法行为。
　　（3）组织、指导、检查、监督、协调全区各级各类档案局（馆）和自治区直属机关、团体、企事业单位和重点建设项目的档案业务工作以及非国有经济组织的档案业务工作。指导全区档案馆舍的修建。
　　（4）集中统一管理、接收自治区党委、人大、政府、政协及区直机关、团体、事业单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的编目、统计、鉴定、解密、开放等工作。负责征集散存在区内外与广西有关的档案史料。
　　（5）负责馆藏档案的缩微、复制、修复工作。运用现代技术手段保护和管理档案，确保档案的完整与安全。组织开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料。开展自治区级已公开现行文件查阅服务，为社会利用文件档案资源提供服务。
　　（6）组织开展档案保护技术的科学研究和科研成果的推广应用工作。负责档案管理技术规范、标准的制定。组织建立全区档案资料目录中心和档案信息网络。
　　（7）负责全区档案宣传工作。办好档案专业刊物，统一管理全区档案资料的对外交流，协调全区档案工作的外事活动，组织区内外区域性档案协作活动。指导档案学会工作。
　　（8）制定全区档案干部队伍建设规划。组织全区档案专业教育和档案人员培训工作。负责全区档案系列专业技术职务评审工作。
　　（9）利用档案史料向社会进行历史和区情教育、爱国主义教育、科普知识教育。
　　（10）承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。
　　二、人员构成情况
　　自治区档案局、档案馆事业编制82人，截止2014年9月30日，实有在职职工72人，离休干部1人，退休人员36人；在职人员中，有64人执行公务员工资制度，8人执行机关技术工人工资制度。在职职工中，有2人为合同制工人（占编制，财政统发工资）。另雇请临时工15人（不占编制）。
　　
　　第二部分：广西壮族自治区档案局2015年部门预算报表
 
表一：部门收支预算总表
单位：万元
收入 　 支出
项目 2015年预算数 项目（按支出功能科目分类） 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 3,130.28 一、一般公共服务 3,207.73
1.经费拨款 3,127.28 二、外交 　
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 3.00　 三、国防 　
（1）专项收入安排的资金 　 四、公共安全 　
（2）行政事业性收费收入安排的资金 3.00　 五、教育 　
…… 　 六、科学技术 　
…… 　 七、文化体育与传媒 　
二、政府性基金拨款 　 八、社会保障和就业 　
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 　 九、社会保险基金支出 　
1.国有资本经营收入安排的资金 　 十、医疗卫生 31.19　
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 　 十一、节能环保 　
3.教育收费收入安排的资金 　 十二、城乡社区事务 　
4.其他收入安排的资金 　 十三、农林水事务 　
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 　 十四、交通运输 　
1.事业收入安排的资金 　 十五、资源勘探电力信息等事务 　
…… 　 二十、住房保障支出 46.79　
…… 　 …… 　
本年收入合计 3130.28　 本年支出合计 3285.71　
五、上年结余收入 155.43　 二十六、结转下年 　
1.公共财政预算拨款结转 155.43　 1.一般公共服务 　
2.政府性基金结转 　 2.外交 　
3.历年净结余可安排的资金 　 3.国防 　
其中：公共财政预算拨款净结余 　 4.公共安全 　
政府性基金拨款净结余 　 5.教育 　
其他净结余 　 6.科学技术 　
4.其他结转 　 …… 　
　 　 …… 　
收入总计 3285.71　 支　　出　　　总　　　计 3285.71　
 
表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）
单位：万元
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
类 款 项
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 3130.28 987.28 2143.00 　
201     一般公共服务支出 3052.3 909.3 2143  
201 26   档案事务 3052.3 909.3 2143  
201 26 01 行政运行 909.3 909.3   　
201 26 02 一般行政管理事务 1983   1983  
201 26 04 档案馆 160   160  
210     医疗卫生与计划生育支出 31.19 31.19    
210 05   医疗保障 31.19 31.19   　
210 05 02 事业单位医疗 31.19 31.19    
221     住房保障支出 46.79 46.79    
221 02   住房改革支出 46.79 46.79    
221 02 01 住房公积金 46.79 46.79    
              　
 
表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）
单位：万元
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
类 款 项
** ** ** ** 1 2 3 4
　 　 　 合计 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
               
               
 
表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）
单位：万元
支出经济分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
类 款
** ** ** 1 2 3 4
    合计 3285.71 987.28 2298.43  
201   一般公共服务支出 3207.73 3207.73 2298.43  
201 26 档案事务 3207.73 3207.73 2298.43  
    工资福利支出 397.67 397.67    
    商品和服务支出 2029.75 251.32 1778.43  
    对个人和家庭的补助支出 265.31 260.31 5  
    其他资本性支出 515      
210   医疗卫生与计划生育支出 31.19 31.19    
210 05 医疗保障 31.19 31.19    
210 05 事业单位医疗 31.19 31.19    
221   住房保障支出 46.79 46.79    
221 02 住房改革支出 46.79 46.79    
221 02 住房公积金 46.79 46.79    
             
             
 
表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
单位：万元
项目 2015年预算数（全口径） 其中：公共财政资金安排预算数
合计 67.92 67.92
1.因公出国（境）费用 20.00 20.00
2.公务接待费 17.80 17.80
3.公务用车费 30.12 30.12
其中：（1）公务用车运行维护费 30.12 30.12
（2）公务用车购置费 　 　
 
表六：财政拨款收支总表
单位：万元
收入 　 支出
项目 2015年预算数 项目（按支出功能科目分类） 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 3,130.28 一、一般公共服务 3,207.73
1.经费拨款 3,127.28 二、外交 　
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 3.00　 三、国防 　
（1）专项收入安排的资金 　 四、公共安全 　
（2）行政事业性收费收入安排的资金 3.00　 五、教育 　
…… 　 六、科学技术 　
…… 　 七、文化体育与传媒 　
二、政府性基金拨款 　 八、社会保障和就业 　
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 　 九、社会保险基金支出 　
1.国有资本经营收入安排的资金 　 十、医疗卫生 31.19　
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 　 十一、节能环保 　
3.教育收费收入安排的资金 　 十二、城乡社区事务 　
4.其他收入安排的资金 　 十三、农林水事务 　
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 　 十四、交通运输 　
1.事业收入安排的资金 　 十五、资源勘探电力信息等事务 　
…… 　 二十、住房保障支出 46.79　
…… 　 …… 　
本年收入合计 3130.28　 本年支出合计 3285.71　
五、上年结余收入 155.43　 二十六、结转下年 　
1.公共财政预算拨款结转 155.43　 1.一般公共服务 　
2.政府性基金结转 　 2.外交 　
3.历年净结余可安排的资金 　 3.国防 　
其中：公共财政预算拨款净结余 　 4.公共安全 　
政府性基金拨款净结余 　 5.教育 　
其他净结余 　 6.科学技术 　
4.其他结转 　 …… 　
　 　 …… 　
收入总计 3285.71　 支　　出　　　总　　　计 3285.71　
 
 
表七：一般公共预算基本支出表
单位：万元
科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 公共财政预算拨款  
类 款 项 合计 经费拨款  
 
小计 自治区本级 中央补助  
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5  
　 　 　 　 合计 987.28 987.28 987.28 987.28 -  
　 　 　 214 自治区档案局 987.28 987.28 987.28 987.28 -  
　 　 　 214001 区档案局本级 987.28 987.28 987.28 987.28 -  
201 26 01   行政运行（档案事务） 909.30 909.30 909.30 909.30 -  
210 05 02   事业单位医疗 31.19 31.19 31.19 31.19 -  
221 02 01   住房公积金 46.79 46.79 46.79 46.79 -  
 
表八：部门收入总表
单位：万元
科目编码 单位名称(收入分类科目名称) 总计 公共财政预算拨款 上年结余收入  
类 款 项 目 合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 合计 一般公共预算拨款结转  
 
小计 自治区本级 中央补助 小计 行政事业性收费收入安排的资金 小计 自治区本级 中央补助  
** ** 　 ** ** 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12  
　 　 　 　 合计 3,285.71 3,130.28 3,127.28 2,967.28 160 3 3 155.43 155.43 45.43 110  
　 　 　 　 拨单位帐户 3,285.71 3,130.28 3,127.28 2,967.28 160 3 3 155.43 155.43 45.43 110  
　 　 　 　 自治区档案局 3,285.71 3,130.28 3,127.28 2,967.28 160 3 3 155.43 155.43 45.43 110  
　 　 　 　 区档案局本级 3,285.71 3,130.28 3,127.28 2,967.28 160 3 3 155.43 155.43 45.43 110  
106 01 　 　 经费拨款 3,285.71 3,130.28 3,127.28 2,967.28 160 3 3 155.43 155.43 45.43 110  
 
表九：部门支出总表
单位：万元
科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
　 　 　 　 合计 3285.71 987.28 428.86 251.32 307.10 2298.43 1778.43 5 515
　 　 　 214 自治区档案局 3285.71 987.28 428.86 251.32 307.10 2298.43 1778.43 5 515
　 　 　 214001 区档案局本级 3285.71 987.28 428.86 251.32 307.10 2298.43 1778.43 5 515
201 26 1   行政运行（档案事务） 909.30 909.30 397.67 251.32 260.31 - - - -
201 26 2   一般行政管理事务（档案事务） 2028.43 - - - - 2028.43 1,598.43 5 425
201 26 4   档案馆 270 - - - - 270 180 - 90
210 5 2   事业单位医疗 31.19 31.19 31.19 - - - - - -
221 2 1   住房公积金 46.79 46.79 - - 46.79 - - - -
 
 
　　第三部分：2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明
　　一、2015年收支总体情况
　　（一）收入预算说明
　　2015年收入总预算3285.71万元，同比增加118.39万元，同比增长3.7%。
　　公共财政预算拨款3130.28万元，同比减少37.04万元，同比下降0.5%。其中：经费拨款3127.28万元，同比减少37.34万元，同比下降0.5%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金3万元，同比增加0.3万元，同比增长11%。
　　上年结余收入155.43万元，同比增加155.43万元，同比增长100%，（上年未将结余收入编进预算）。其中：公共财政预算拨款结转155.43万元，同比增加155.43万元，同比增长100%。
　　2015年收入比上年增加118.39万元，是因为将结余收入编进了预算。实际上当年收入比上年减少37.04万元，主要因为中央财政下拨的国家重点档案抢救补助经费比上年减少，自治区本级拨款与上年持平。
　　（二）支出预算说明
　　2015年支出总预算3285.71万元，基本支出987.28万元，占支出总预算的30%，同比增加25.96万元，同比增长2.7%；项目支出2298.43万元，占支出总预算的70%，同比增加118.39万元，同比增长3.7%。
　　1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
　　一般公共服务类科目3207.73万元，占支出总预算97.6％，同比增加117.89万元，增长3.8％；医疗卫生类科目31.19万元，占支出总预算1%，同比增加0.2万元，增长0.6%；
　　住房保障支出类科目46.79万元，占支出总预算1.4%，同比增加0.3万元，增长0.6%。
　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
　　（1）基本支出预算。
　　基本支出预算987.28万元，占支出总预算30%，同比增加25.96万元，增长2.7%；工资福利支出预算428.86万元，占基本支出预算43.4%，同比增加2.68万元，增长6.3%；商品和服务支出预算251.56万元，占基本支出预算25.5%，同比增加13.63万元，增长5.7%；对个人和家庭的补助支出预算307.1万元，占基本支出预算31.1%，同比增加12.89万元，增长4.4%。
　　（2）项目支出预算。
　　项目支出预算2298.43万元，占支出总预算70%，同比增加92.43万元，增长4%，增长原因是安排了以前年度结转资金支出155.43万元。
　　二、2015年部门财政拨款支出预算情况
　　2015年度财政拨款支出3130.28万元，其中：基本支出987.28万元，项目支出2143万元。详情与以上“一、2015年收支总体情况”一致。
　　三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
　　（一）2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算67.92万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算20万元，公务接待费支出预算17.8万元，公务用车运行维护费支出预算30.12万元，公务用车购置费支出预算0万元。
　　（二）2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算67.92万元，比2014年初预算95万元减少27.08万元，同比下降28.5%。其中：
　　1.因公出国（境）经费2015年预算20万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
　　2.公务接待费2015年预算17.8万元，同比减少7.2万元，下降28.8%。
　　3.公务用车费2015年预算30.12万元，其中：公务用车运行维护费2014年预算30.12万元，零增长，公务用车购置费2015年预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。