广西壮族自治区档案局2013年度部门决算（二○一四年九月）

发布时间：2015-01-29 17:10:29来源(作者)：　

　　目录
　　
　　第一部分：广西壮族自治区档案局概况
　　一、主要职能
　　二、部门决算单位构成
　　第二部分：广西壮族自治区档案局2013年度部门决算报表
　　表一：2013年度收入支出决算总表
　　表二：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
　　表三：2013年度政府性基金收入支出决算表
　　表四：2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
　　第三部分：广西壮族自治区档案局2013年度部门决算情况说明
　　一、2013 年度收入支出决算总体情况
　　二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
　　三、2013 年度政府性基金支出决算情况
　　四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
　　
　　
　　第一部分：广西壮族自治区档案局概况
　　广西壮族自治区档案局属一级预算管理单位。机构设置为自治区档案局与自治区档案馆合署办公，一个机构两块牌子，是自治区党委、自治区人民政府主管全区档案工作和自治区级档案收集、保管、利用的副厅级参公全额拨款事业单位，由自治区党委办公厅管理。核定全额拨款事业编制67名，后勤服务聘用人员控制数8名。截止2013年12月31日，实有在职职工72人，离休干部1人，退休人员35人；在职人员中，有59人执行公务员工资制度，13人执行机关技术工人工资制度。在职职工中，有7人为合同制工人（占编制，财政统发工资）。另聘请临时工15人（不占编制）。
　　一、主要职能
　　（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策；对全区档案事业实行统筹规划和宏观管理；编制全区档案事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
　　（二）贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》。研究起草有关档案工作的地方性法规、规章草案，制定档案工作制度和规范性文件，依法组织查处档案违法行为。
　　（三）组织、指导、检查、监督、协调全区各级各类档案局（馆）和自治区直属机关、团体、企事业单位和重点建设项目的档案业务工作以及非国有经济组织的档案业务工作。指导全区档案馆舍的修建。
　　（四）集中统一管理、接收自治区党委、人大、政府、政协及区直机关、团体、事业单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的编目、统计、鉴定、解密、开放等工作。负责征集散存在区内外与广西有关的档案史料。
　　（五）负责馆藏档案的缩微、复制、修复工作。运用现代技术手段保护和管理档案，确保档案的完整与安全。组织开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料。开展自治区级已公开现行文件查阅服务，为社会利用文件档案资源提供服务。
　　（六）组织开展档案保护技术的科学研究和科研成果的推广应用工作。负责档案管理技术规范、标准的制定。组织建立全区档案资料目录中心和档案信息网络。
　　（七）负责全区档案宣传工作。办好档案专业刊物，统一管理全区档案资料的对外交流，协调全区档案工作的外事活动，组织区内外区域性档案协作活动。指导档案学会工作。
　　（八）制定全区档案干部队伍建设规划。组织全区档案专业教育和档案人员培训工作。负责全区档案系列专业技术职务评审工作。
　　（九）利用档案史料向社会进行历史和区情教育、爱国主义教育、科普知识教育。
　　（十）承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。
　　二、部门决算单位构成
　　广西壮族自治区档案局（馆）属一级预算单位，无下属二层机构。本次部门决算公开内容仅限于广西壮族自治区档案局本级。
　　第二部分：广西壮族自治区档案局2013年度部门决算报表
　　
　　
　　

表一：2013年度收入支出决算总表　　单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	2797.62	一、一般公共服务	3014.86
二、事业收入		二、外交
三、事业单位经营收入		三、教育
四、其他收入	7.74	四、科学技术
		五、文化体育与传媒
		……
		……

本年收入合计	2805.36	本年支出合计	3014.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	1186.33	结转下年	976.83

收入总计	3991.69	支出总计	3991.69

　　
　　
　　
　　表二：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
　　单位：万元
　　

科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
	合计	1186.33	1.65	1184.68	2797.62	3014.86	841.13	2173.73		969.09	9.14	959.95
201	一般公共服务	1184.68		1184.68	2715.25	2939.98	766.25	2173.73		959.95		959.95
20126	档案事务	1184.68		1184.68	2715.25	2939.98	766.25	2173.73		959.95		959.95
2012601	行政运行				766.25	766.25	766.25
2012602	一般行政管理事务	190			1923	1711.16		1711.16		401.84		401.84
2012604	档案馆	994.68			26	462.57		462.57		558.11		558.11
208	社会保障和就业				11.32	11.32	11.32
20808	抚恤				11.32	11.32	11.32
2080801	死亡抚恤				11.32	11.32	11.32
210	医疗卫生	1.65	1.65		28.42	21.45	21.45			8.62	8.62
21005	医疗保障	1.65	1.65		28.42	21.45	21.45			8.62	8.62
2100502	事业单位医疗	1.65	1.65		28.42	21.45	21.45			8.62	8.62
221	住房保障支出				42.63	42.1	42.1			0.53	0.53
22102	住房改革支出				42.63	42.1	42.1			0.53	0.53
2210201	住房公积金				42.63	42.1	42.1			0.53	0.53

表三：2013年度政府性基金收入支出决算表

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　上年结转和结余

　　本年收入

　　本年支出

　　年末结转和结余

　　合计

　　基本支出结转和结余

　　项目支出结转和结余

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　合计

　　基本支出结转和结余

　　项目支出结转和结余

　　　合计

　　
　　
　　表四：2013年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　（单位：万元）
　　

项目	2013年决算数
合计	101.87
1.因公出国（境）费用	8
2.公务接待费	27.95
3.公务用车费	65.92
其中：（1）公务用车运行维护费	45.92
（2）公务用车购置	20

　　
　　
　　
　　
　　第三部分：广西壮族自治区档案局2013年度部门决算情况说明
　　一、2013年度收入支出决算总体情况
　　（一）收入总计2805.36万元。
　　1．财政拨款收入2797.62万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
　　2．事业收入0万元，缴入财政专户的非税收入未编入预算，没有申请拨回单位使用，因此本单位实际收入为零。
　　3．经营收入0万元，本单位没有在业务活动之外开展非独立核算经营活动，因此本项收入为零。
　　4．其他收入7.74万元，为本单位在“财政拨款收入”、
　　“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。包括：外单位付给我局的合作课题费5.6万元；多年无法偿付的债务核销2.14万元。
　　5．用事业基金弥补收支差额0万元。
　　6．上年结转和结余1186.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。包括：基建项目资金结转855.62万元；一般项目结转329.06万元，医疗保障结余1.65万元。
　　 （二）支出总计3014.86万元。包括：
　　1．一般公共服务2939.98万元。用于档案事务开支：工资福利支出419.71万元，商品和服务支出872.39万元，对个人和家庭的补助支出246.99万元，基建支出430.41万元，其他资本性支出970.48万元。
　　2.医疗卫生支出21.45万元。用于缴纳在职人员基本医疗保险费。
　　3．社会保障和就业11.32万元。用于本局按政策规定发放的已故人员一次性抚恤金的支出。
　　4．住房保障支出42.1万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金补贴的支出。
　　5．年末结转和结余976.83万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余969.09万元、其他收入的结转和结余7.74万元。
　　二、2013年度公共预算财政拨款支出决算情况
　　广西壮族自治区档案局2013年度公共预算财政拨款支出 3014.86万元，其中：基本支出841.13万元；项目支出2173.73万元。
　　（一）档案事务开支2939.98万元。其中：工资福利支出419.71万元，商品和服务支出872.39万元，对个人和家庭的补助支出246.99万元，基建支出430.41万元，其他资本性支出970.48万元。比上年同期减少1150.98万元，降低28.1%，占支出总额的97.5%，完成年度支出预算74.8%。
　　（二）抚恤科目支出11.32万元，比上年同期增加0.53万元，增长5%，占支出总额的0.4%，完成年度支出预算100%。
　　（三）医疗保障科目支出21.45万元，比上年同期增加8.01万元，增长59.6%，占支出总额的0.7%，完成年度支出预算71.3%。
　　（四）住房改革支出（住房公积金补贴）科目支出42.1万元，比上年同期增加0.31万元，增长0.7%，占支出总额的1.4%，完成年度支出预算98.8%。
　　三、2013 年度政府性基金支出决算情况
　　广西壮族自治区档案局2013年度政府性基金支出 0万元。
　　四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　2013年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 8万元；公务用车购置及运行费支出决算65.92万元；公务接待费支出决算27.95万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出 8万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区档案局机关出国团组1个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计4人次。开支内容包括：派3人随区党委办公厅赴港“公务员能力提高班”培训开支3.6万元；派一人参加国家档案局组织的赴英国参加“海外档案征集工作和档案法制建设”培训开支4.4万元。
　　（二）公务用车购置及运行费支出65.92万元。其中：
　　公务用车购置支出20万元。
　　公务用车运行支出 45.92万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行、开展全区档案工作业务指导、国家级档案管测评、档案馆建设调研指导及督查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2013年，我局（馆）开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出45.92万元，平均每辆5.1万元。用车费用偏高，是因为我局现有车辆大多老化，故障较多，油耗和修理费较高，加上全年奔赴全区各地开展档案业务指导用车频率较高所致。
　　（三）公务接待费支出27.95万元。其中：接待全区各市、县档案局（馆）前来汇报工作、参加会议、学习培训的领导和业务人员开支8万多元；接待自治区直属机关和企事业单位参加新农村档案工作示范县考评、档案馆（室）定级考评人员开支5万元；接待国家档案局前来参加国家级档案馆创建工作测评会的领导和专家开支3万多元；2013年由国家档案局组织的全国档案系统办公室主任会议在南宁召开，我局对到会代表进行接待，开支2万元；接待前来调研、指导的中央档案馆专家开支2万元；接待外省档案局（馆）到广西学习调研、参加会议的人员开支3万元；接待档案保护专用设备维修技术人员开支2万元；接待向我馆捐赠档案的各界人士开支2万元。