广西壮族自治区档案局2014年部门预算、“三公”经费预算编制说明

发布时间：2015-01-29 11:06:03来源(作者)：　

广西壮族自治区档案局2014年部门预算、
“三公”经费预算编制说明

第一部分：广西壮族自治区档案局概况
广西壮族自治区档案局属全额预算管理单位。机构设置为自治区档案局与自治区档案馆合署办公，一个机构两块牌子。是自治区党委、自治区人民政府主管全区档案工作和自治区级档案收集、保管、利用的相当副厅级事业单位（参照公务员法管理），由自治区党委办公厅管理。
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策；对全区档案事业实行统筹规划和宏观管理；编制全区档案事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
（二）贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》。研究起草有关档案工作的地方性法规、规章草案，制定档案工作制度和规范性文件，依法组织查处档案违法行为。
（三）组织、指导、检查、监督、协调全区各级各类档案局（馆）和自治区直属机关、团体、企事业单位和重点建设项目的档案业务工作以及非国有经济组织的档案业务工作。指导全区档案馆舍的修建。
（四）集中统一管理、接收自治区党委、人大、政府、政协及区直机关、团体、事业单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的编目、统计、鉴定、解密、开放等工作。负责征集散存在区内外与广西有关的档案史料。
（五）负责馆藏档案的缩微、复制、修复工作。运用现代技术手段保护和管理档案，确保档案的完整与安全。组织开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料。开展自治区级已公开现行文件查阅服务，为社会利用文件档案资源提供服务。
（六）组织开展档案保护技术的科学研究和科研成果的推广应用工作。负责档案管理技术规范、标准的制定。组织建立全区档案资料目录中心和档案信息网络。
（七）负责全区档案宣传工作。办好档案专业刊物，统一管理全区档案资料的对外交流，协调全区档案工作的外事活动，组织区内外区域性档案协作活动。指导档案学会工作。
（八）制定全区档案干部队伍建设规划。组织全区档案专业教育和档案人员培训工作。负责全区档案系列专业技术职务评审工作。
（九）利用档案史料向社会进行历史和区情教育、爱国主义教育、科普知识教育。
（十）承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。
二、人员构成情况
核定全额拨款事业编制67名，后勤服务聘用人员控制数8名。截止2013年10月31日，实有在职职工72人，离休干部1人，退休人员35人；在职人员中，有59人执行公务员工资制度，13人执行机关技术工人工资制度。在职职工中，有7人为合同制工人（占编制，财政统发工资）。另雇请临时工15人（不占编制）。
广西壮族自治区档案局、档案馆属一级预算单位，没有二级预算单位。本次部门决算公开内容仅限于广西壮族自治区档案局本级。
第二部分：广西壮族自治区档案局2014年部门预算报表

部门收支预算总表（简表）
			单位：万元
收入		支出
项目	2014年预算数	项目（按支出功能科目分类）		2014年预算数
一、公共财政预算拨款	3,167.32	一、一般公共服务		3,089.84
1.经费拨款	3,164.62	二、外交
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金	2.70	三、国防
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全
（2）行政事业性收费收入安排的资金	2.70	五、教育
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生		30.99
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、城乡社区事务
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、农林水事务
3.教育收费收入安排的资金		十四、交通运输
4.其他收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等事务
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、商业服务业等事务
1.事业收入安排的资金		十七、金融监管等事务支出
2.经营收入安排的资金		十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金		十九、援助其他地区支出
		二十、国土资源气象等事务
		二十一、住房保障支出		46.49
		二十二、粮油物资储备事务
		二十三、预备费
		二十四、国债还本付息支出
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
本年收入合计	3,167.32	本年支出合计		3,167.32
五、上年结余收入		二十六、结转下年
1.公共财政预算拨款结转		1.一般公共服务
2.政府性基金结转		2.外交
3.历年净结余可安排的资金		3.国防
其中：公共财政预算拨款净结余		4.公共安全
政府性基金拨款净结余		5.教育
其他净结余		6.科学技术
4.其他结转		7.文化体育与传媒
		8.社会保障和就业
		9.社会保险基金支出
		10.医疗卫生
		11.节能环保
		12.城乡社区事务
		13.农林水事务
		14.交通运输
		15.资源勘探电力信息等事务
		16.商业服务业等事务
		17.金融监管等事务支出
		18.地震灾后恢复重建支出
		19.援助其他地区支出
		20.国土资源气象等事务
		21.住房保障支出
		22.粮油物资储备事务
		23.预备费
		24.国债还本付息支出
		25.其他支出
		26.转移性支出
收入总计	3,167.32	支　　　出　　　总　　　计		3,167.32

表二部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）
						单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	3,167.32	961.32	2,206.00
201			一般公共服务	3,089.84	883.84	2,206.00
	20126		档案事务	3,089.84	883.84	2,206.00
		2012601	行政运行	883.84	883.84
		2012602	一般行政管理事务	2,020.00		2,020.00
		2012604	档案馆	186.00		186.00
210			医疗卫生	30.99	30.99
	20105		医疗保障	30.99	30.99
		2100502	事业单位医疗	30.99	30.99
221			住房保障支出	46.49	46.49
	22102		住房改革支出	46.49	46.49
		2210201	住房公积金	46.49	46.49

表三部门2014年公共财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	2014年预算数
合计	95
1.因公出国（境）费用	20
2.公务接待费	25
3.公务用车费	50
其中：（1）公务用车运行维护费	30.24
（2）公务用车购置	19.76
注：预算数按在基本支出和项目支出中安排的“三公”经费合计数填列。

第三部分：广西壮族自治区档案局2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2014年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2014年收入总预算3167.32万元，同比增加414.25 万元，增长15 %。
公共财政预算拨款3167.32万元，同比增加414.25万元，增长15%。其中：经费拨款3164.62万元，同比增加411.55万元，增长14.9%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金2.7万元，同比增加2.7万元，增长100 %，全部是行政事业性收费收入安排的资金。
没有政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入、未纳入财政专户管理的收入和上年结余收入安排的资金。
（二） 支出预算说明。
2014年支出总预算 3167.32 万元，基本支出 961.32 万元，占支出总预算的 30.3 %，同比增加228.25万元，增长31.1 %；项目支出 2206 万元，占支出总预算的 69.7 %，同比增加186 万元，增长9.2 %。
1.按支出功能分类科目划分，共分为 3类，其中：
一般公共服务类科目3089.84万元，占支出总预算97.6 ％，同比增加395.58万元，增长14.7 ％。
医疗卫生类科目30.99万元，占支出总预算1%，同比增加2.57万元，增长9%。
住房保障支出类科目46.49万元，占支出总预算1.4%，同比增加3.86万元，增长9%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算 961.32万元，占支出总预算30.3 ％，同比增加228.25万元，增长31.1％。
工资福利支出预算426.18万元，占基本支出预算44.3％，同比增加36.1万元，增长9.3％。
商品和服务支出预算240.93万元，占基本支出预算25.1 ％，同比增加125.49万元，增长108.7％。
对个人和家庭的补助支出预算294.21万元，占基本支出预算30.6％，同比增加66.66万元，增长29.3％。
（2）项目支出预算。
项目支出预算2206万元，占支出总预算 69.7％，同比增加186万元，增长9％。
二、2014年部门财政拨款支出预算情况
2014年度财政拨款支出3167.32万元，其中：基本支出 961.32万元，项目支出 2206万元。详情与以上“一、2014年收支总体情况”一致。
三、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2014年预算 20万元，与2013年持平。主要是计划派1人赴欧美发达国家进行档案学术交流活动，借鉴发达国家的先进管理经验，更好地发展我们的档案事业，安排经费5万元；派3人到法国、英国、德国等征集有关广西清代、民国时期珍贵档案资料，安排经费15万元。
（二）公务接待费2014年预算25万元，同比增加23.35万元，增长1415%％。2013年公务接待费预算编制过低(1.65万元)，无法满足接待工作需要。档案在经济社会生活中发挥越来越重要的作用，为加强档案现代化建设，确保档案安全并有效提供利用，全国各级档案部门需要共同探索、沟通信息、交流经验。因此，国家档案局领导、专家来我局检查指导工作；外省档案部门派人到我区参观学习，交流经验；区内各个市县档案局派人到我局联系汇报工作；社会各界人士将珍贵的档案资料无偿捐赠进馆等，我局在不违反规定的前提下，需尽到礼仪给以适当招待。过少的经费无论如何也应付不了当前形势下的接待任务，所以在2014年的经费预算中编制25万元，预计可以满足接待工作的需要。
（三）公务用车费2014年预算 50万元，同比减少24.4万元，下降32.8％。其中：
1. 公务用车运行维护费2014年预算30.24万元，同比减少4.16万元，下降12.1％。主要是在公务用车保有量不变的情况下，想方设法节约用车开支，以达到压缩“三公”经费的要求。
2. 公务用车购置2014年预算19.76万元，同比减少20.24万元，下降50.6％。主要是因为2013年计划购车2辆，预算40万元，实际只购买了1辆，将购车经费做了压减， 2014年计划购买1辆，预算19.76万元。