广西壮族自治区档案馆2025年度部门决算

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第一部分：广西壮族自治区档案馆概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区档案馆2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区档案馆2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2025年度政府性基金支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区档案馆概况

自治区档案馆属于涉及职能划出的自治区本级一级预算单位，性质为参照公务员法管理的公益性一类事业单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据。

自治区档案馆核定全额拨款事业编制72名，后勤服务聘用人员控制数8名。截止2025年12月31日，实有在职职工78人，退休干部56人；在职人员中，有71人执行公务员工资制度，7人执行机关技术工人工资制度。

一、本部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，编制和实施自治区档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理自治区级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收自治区党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

（三）研究制定自治区档案馆进馆档案的接收标准和规范，负责区直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

（五）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作，组织区直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作、承担重要档案异地异质备份工作，承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地，开展馆际合作和业务交流工作。负责自治区档案馆专业人才队伍建设。

（九）开展自治区档案馆档案信息化建设，负责自治区级重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

（十）完成自治区党委办公厅交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区档案馆是自治区本级一级预算单位，按预算管理方式分，自治区档案馆属全额预算拨款管理单位。本次部门决算公开内容仅限于广西壮族自治区档案馆本级。

（1）机构改革，自治区档案局与自治区档案馆分开设置。自治区档案馆是自治区本级一级预算单位，下设无二层单位，机构设置为自治区党委办公厅管理的副厅级公益性一类事业单位，单位性质为参公事业。

（2）自治区档案馆内设办公室（人事部）、收集保管部、编研利用部、保护技术部、电子档案管理部、鉴定部、宣传科研部7个职能部（室）和机关党委。

第二部分：广西壮族自治区档案馆2025年度部门决算报表

第三部分：广西壮族自治区档案馆2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入3643.54万元，其中本年收入3643.54万元，较2024年度决算数（3559.26万元）增加84.28万元，增长2.37%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3643.54万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数（3559.26万元）增加84.28万元，增长2.37%，主要原因是：一是财政拨款收入本年度决算数3643.54万元，同比（3559.26万元）增加84.28万元；二是非财政拨款收入本年度决算数0万元，与上年同比无增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本部门2025年度总支出3643.54万元，其中本年支出3643.54万元,较2024年度决算数（3559.26万元）增加84.28万元，增长2.37%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）3121.89万元，较2024年度决算数（3029.09万元）增加92.8万元，增长3.06%。主要用于本馆为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项档案工作任务、保障档案事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及档案信息化建设、业务及办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。其中：

（1）行政运行支出1624.92万元，较2024年决算数（1574.46万元）增加50.46万元，增长3.2%，增长主要原因是2025年工资福利支出增加；

（2）一般行政管理事务支出1496.97万元，较2024年决算数（1454.63万元）增加42.34万元，增长2.91%，增长主要原因是2025年新增数字档案馆信息系统建设项目；

2.社会保障和就业支出（类）292.64万元，较2024年度决算数（293.69万元）减少1.03万元，下降0.35%，下降主要原因是人员变动导致缴费金额差异。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）—行政单位养老支出—行政单位离退休支出决算34.67万元，较2024年度决算数（0万元）增加34.67万元，增长100%，增长原因是2025年将改革前获得荣誉改革后退休补助、物业服务补贴（退休人员）功能分类科目从行政运行归为政单位离退休；

（2）社会保障和就业支出（类）—行政单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出决算171.92万元，较2024年度决算数（195.79万元）减少23.87万元，下降12.19%，下降原因是2025年机关事业单位基本养老保险缴存基数减少。

（3）社会保障和就业支出（类）—行政单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出决算为86.05万元，较2024年度决算数（97.9万元）减少11.85万元，下降12.1%，下降原因是2025年机关事业单位职业年金缴存基数减少。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）—事业单位医疗—医疗保险（含生育）85.99万元，较2024年度决算数（90.55万元）减少4.56万元，下降5.03%，下降原因是2025年医疗保险（含生育）缴存基数减少。主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险费。

4.住房保障支出（类）143.03万元，较2024年度决算数（145.92万元）减少2.89万元，下降1.98%，下降原因是2025年住房公积金缴存基数减少。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.其他支出0万元，较2024年度决算数（0）万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区档案馆2025年度一般公共预算财政拨款支出3643.54万元。较2024年度决算数（3559.26万元）增加84.28万元，增长2.37%。其中：基本支出2146.57万元，较2024年度决算数（2104.63万元）增加41.94万元，增长1.99%；项目支出1496.97万元，较2024年度决算数（1454.63万元）增加42.34万元，增长2.91%。

广西壮族自治区档案馆2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3501.06万元，调整预算数为3643.54万元，支出决算为3643.54万元，完成年初预算的104.06%（完成调整预算的100%），预决算差异主要是正常增资、绩效考评奖励经费等人员经费追加。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2988.69万元，调整预算数为3121.89万元，支出决算为3121.89万元，完成年初预算的104.45%（完成调整预算的100%），预决算差异主要是正常增资（含基础性绩效奖）、追加绩效考评奖励金等。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）年初预算1481.87万元，决算1624.92万元，完成年初预算的109.65%，预决算差异主要原因是正常增资（含基础性绩效奖）及追加了绩效考评奖励金。行政运行主要用于本馆为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算1506.82万元，决算1496.97万元，完成年初预算的99.34%，预决算差异主要原因是年底未使用完的项目指标调减。一般行政管理事务主要用于本馆为完成档案工作任务、保障档案事业发展而发生的项目支出。如用于档案数字化、档案信息化建设、档案保护、档案编研利用、设备更新购置等方面的项目支出；

（1）主要用于档案事务开支的工资福利支出年初预算1572.21万元，决算1767.4万元，完成年初预算的112.41%，预决算差异主要是正常增资、追加绩效考评奖励金；

（2）商品和服务支出年初预算1170.25万元，决算1130.78万元，完成年初预算的96.62%，预决算差异主要是该科目年末结余资金报自治区财政厅收回；

（3）对个人和家庭补助支出年初预算149.08万元，决算115.78万元，完成年初预算的77.66%，预决算差异主要是该科目年末结余资金报自治区财政厅收回；

（4）资本性支出年初预算611.3万元，决算629.57万元，完成年初预算的102.98%，预决算差异主要是经济科目调整。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）年初预算30.56万元，支出决算为34.67万元，完成年初预算的113.44%，预决算差异主要是新增退休人员。行政单位离退休支出主要用于发放本馆退休人员改革前获得荣誉改革后退休补助、物业服务补贴（退休人员）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算169.83万元，支出决算为171.92万元，完成年初预算的101.23%，预决算差异主要是缴存基数增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于缴纳本馆在职职工单位养老保险金。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算84.91万元，支出决算为86.05万元，完成年初预算的101.34%，预决算差异主要是缴存基数增加。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于按规定缴纳本馆在职职工单位职业年金。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位医疗（项）年初预算为86.62万元，支出决算为85.99万元，完成年初预算的99.27%，预决算差异主要是缴存基数减少，年末医疗保险结余指标收回财政。事业单位医疗主要用于根据自治区统一规定，按规定的比例计缴医疗保险。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为140.46万元，支出决算为143.03万元，完成年初预算的101.82%，预决算差异原因是缴存基数增加。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2146.57万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算1572.21万元，支出决算1767.4万元，增加195.19万元，增长12.41%，完成年初预算的112.41%，预决算差异原因是人员增资（含基础性绩效奖）、追加绩效考评奖金。

（二）商品和服务支出年初预算279.95万元，支出决算269.38万元，减少10.57万元，下降3.77%，完成年初预算的96.22%，预决算差异原因一是年中经济科目调剂，调整部分商品和服务支出科目到工资福利支出科目；二是年末该科目下的结余指标收回财政。

（三）对个人和家庭的补助年初预算142.08万元，支出决算109.78万元，减少32.3万元，下降22.73%，完成年初预算的77.26%，预决算差异原因年末该科目下的结余指标收回财政。

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2146.57万元，其中：1.人员经费1877.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金；2.对个人和家庭补助支出109.78万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；3.公用经费269.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区档案馆2025年度没有政府性基金支出。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区档案馆2025年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出18.99万元，完成年初预算（35.24万元）的53.88%，比上年决算数（9.03万元）增加9.96万元，增长110.3%，增加主要原因是2025年出国批次人次增加。其中：因公出国（境）费支出决算12.25万元，公务用车购置及运行费支出决算4.72万元，公务接待费支出决算2.01万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出12.25万元，比上年决算支出数1.72万元，增加10.53万元，增长612.21%。增长主要原因2025年出国4批次11人次，与2024年相比增加3批次9人次。

（二）公务用车购置及运行费支出4.72万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算数0万元的100%，与上年持平。

公务用车运行支出4.72万元，完成年初预算（13.04万元）的36.19%，比上年决算数（6.3万元）减少1.58万元，下降25.08%，下降原因是2025年车辆大修方面的支出相对减少，公务用车运行维护费比上年减少1.58万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行、开展“一帮一联”以及开展工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，广西壮族自治区档案馆开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出4.72万元，平均每辆1.18万元。

（三）公务接待费支出2.01万元，完成年初预算数（7万元）的28.71%，比上年决算数（1.01万元）增加1万元，增长99%，增长原因一是2025年第接待批次为22批次，与2024年度7批次相比，增加15批次；二是2025年度接待人次167人次，与2024年度90人次相比，增加77人次。其中：2025年度外事接待费0万元，与2024年度相比无变化。本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待22批次，其中：外事接待0批次，0人次；国内公务接待22批次，167人次。国内公务接待决算支出数2.01万元，国内接待平均120.35元/人次（含陪同人员），没有超标准接待，其中：接待全区各市、县档案馆前来请示汇报工作、学习交流的领导和业务人员13批次93人共开支1.11万元；接待国家档案局、中央档案馆以及外省档案馆到广西调研、检查指导工作、学习交流的领导和业务人员6批次41人共开支0.64万元；接待其他到馆学习交流的人员3批次22人0.27万元。

2025年度财政资金安排的“三公”经费决算数小于年初预算，减少16.25万元，下降46.11%。主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，落实过紧日子进行压减。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出269.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（279.95万元）减少10.57万元，下降3.77%。主要原因是年末部分运行经费调整，较2024年决算数（267.76万元）增加1.62万元，增长0.61%，增长主要原因是2025年商品和服务支出科目有增有减，增减变化后整体增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2025年本部门政府采购支出总额1033.41万元，其中：政府采购货物支出202.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出830.71万元。授予中小企业合同金额207.37万元，占政府采购支出总额的20.06%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额15.63%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.14%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休老干部生活服务用车；单位价值50万元以上通用设备25台（套），100万元以上设备5台（套）—专用设备1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2025年度部门预算数3501.06万元，执行数3643.54万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我馆资金执行情况和绩效情况达到预期目标，项目目标完成情况良好，项目效益与预期目标符合，资金使用效益较好。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门2025年度项目25个，项目支出总额1496.97万元。其中，本级项目25个，本级项目支出1496.97万元；对下转移支付项目1个，对下转移支付24万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：本部门对2025年度的26个预算项目进行自评，所有项目均按要求编制绩效目标，未有因特殊原因未编绩效目标的项目。其中：评为一等等级25个，涉及资金1520.72万元，占项目总数比例96%，占项目支出总额比例99.98%。

自评发现的主要问题及原因：一是2025年预算执行过程中，存在个别月份支出不均衡的情况，部分月份支出进度偏慢，未能实现预算支出的平稳推进；二是绩效指标设定不够科学合理，部分指标缺乏明确的量化标准，难以进行精准衡量和客观评估，导致绩效评估结果的客观性、公正性有待进一步提升。下一步改进措施：一是主动协调各相关部室，强化对大额项目预算资金的全过程管理，重点督促馆内各类项目工程的推进节奏，同步加快对应预算支出执行步伐；结合实际支出情况制定针对性举措，科学统筹资金拨付，合理有效提升财政预算拨款支出进度，确保预算执行均衡有序；二是进一步优化绩效指标体系，结合工作实际细化指标内容，明确指标量化标准，确保绩效指标兼具科学性、合理性和可操作性。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，馆藏档案文件级编目项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：经馆2025年第5次馆务会研究，同意广西畅远信息科技有限公司为2025年度馆藏档案文件级编目项目服务商。2025年3月24日双方签订《广西壮族自治区档案馆2025年度馆藏档案文件级编目项目合同》，约定完成80万条馆藏档案文件级机读目录的核对完善工作，合同金额为56万元。

截至2025年12月，广西畅远信息科技有限公司实际完成了803296条馆藏档案文件级机读目录的核对完善工作并且质量检查合格。目前该批次编目数据已提交申请导入馆数字档案馆系统，更新原目录数据，公众和社会团体等可以凭借更加精准完善的档案目录进行检索查阅利用。

自评发现的主要问题：1.前期摸底调研不够深入细致；2.项目工作人员业务能力有待提升；3.抽检方式难以完全覆盖所有质量问题。下一步改进措施：一是加强前期调研，做实做细基础工作；二是完善培训机制，统一标准执行；三是优化进度安排，实行弹性管理。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“馆藏档案文件级编目项目”1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金56万元。从评价情况来看，各级指标完成良好。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，既达到了预期效果也达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。