广西壮族自治区档案馆2024年部门预算公开

广西壮族自治区档案馆2024年部门预算公开

目录

　　第一部分：广西壮族自治区档案馆概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　第二部分：广西壮族自治区档案馆2024年部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　二、部门收入总体情况说明

　　三、部门支出总体情况说明

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　（三）国有资产占用情况说明

　　（四）预算绩效目标情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：广西壮族自治区档案馆2024年部门预算报表

　　表一：部门收支总体情况表（预算公开01表）

　　表二：部门收入总体情况表（预算公开02表）

　　表三：部门支出总体情况表（预算公开03表）

　　表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

　　表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

　　表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

　　表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

　　表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

　　表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

　　表十：自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

　　表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

　　第一部分：广西壮族自治区档案馆概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行党和国家有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，编制和实施自治区档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理自治区级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

　　（二）依法接收自治区党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

　　（三）研究制定自治区档案馆进馆档案的接收标准和规范，负责区直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

　　（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

　　（五）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

　　（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作，组织区直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作、承担重要档案异地异质备份工作，承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

　　（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

　　（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地，开展馆际合作和业务交流工作。负责自治区档案馆专业人才队伍建设。

　　（九）开展自治区档案馆档案信息化建设，负责自治区级重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

　　（十）完成自治区党委办公厅交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　（一）自治区档案馆是自治区本级一级预算单位，无下设二层单位，机构设置为自治区档案馆为自治区党委办公厅管理的参照公务员法管理的副厅级公益性一类事业单位。

　　（二）按预算管理方式分，自治区档案馆属全额预算管理单位。

　　（三）自治区档案馆内设办公室（人事部）、收集保管部、编研利用部、保护技术部、电子档案管理部、鉴定部、宣传科研部7个职能部（室）和机关党委。

　　（四）自治区档案馆事业编制数80人，有72人执行公务员工资制度，8人执行机关技术工人工资制度。截至2023年12月31日，实有在职职工73人，离休干部0人，退休人员53人；实有在职人员中，有65人执行公务员工资制度，8人执行机关技术工人工资制度。

　　第二部分：广西壮族自治区档案馆2024年部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　我部门总收入3531.1万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收入较上年（3410.93万元）增加120.17万元，增长3.52%。

　　我部门总支出3531.1万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总支出较上年（3410.93万元）增加120.17万元，增长3.52%。

　　总收支增长的主要原因：一是2024年基本支出2041.09万元，同比（1867.55万元）增加173.54万元，主要是人员较上年同期相比增加3人及工资性支出（财政统发）、养老保险、职业年金、医疗保险等经费均有所增幅；二是项目支出1490.01万元，同比（1543.38万元）减少53.37万元，下降3.46%。

　　二、部门收入总体情况说明

　　我部门总收入3531.1万元，较上年（3410.93万元）增加120.17万元，增长3.52%。其中：

　　（一）一般公共财政预算拨款3531.1万元，同比上年（3410.93万元）增加120.17万元，增长3.52%。增加的主要原因是：基本支出中在职在编人员的职务职级晋升后人员经费增长及工资福利待遇提高。

　　（二）“其他收入”0万元，属于未纳入财政专户管理的收入安排的资金，同比持平。

　　（三）政府性基金预算拨款0万元。

　　（四）国有资本经营预算拨款0万元。

　　（五）纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

　　收入增长的主要原因是：一般公共服务支出类（主要是人员经费增加）、社会保障和就业支出类、卫生健康支出类及住房保障支出类均比上年增加。

　　三、部门支出总体情况说明

　　我部门总支出3531.1万元，较上年（3410.93万元）增加120.17万元，增长3.52%。支出增长的主要原因是：一般公共服务支出类（主要是人员经费支出）、社会保障和就业支出类、卫生健康支出类及住房保障支出类均比上年增加。

　　其中：基本支出预算2041.09万元，占支出总预算57.8%，同比（1867.55万元）增加120.17万元，增长3.52%；项目支出预算1490.01万元，占支出总预算42.2%，同比（1543.38万元）减少53.37万元，下降3.46%；非一般公共财政预算拨款项目支出（档案馆）0万元，同比持平。

　　（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

　　（1）201一般公共服务类科目3000.01万元，占支出总预算84.96%，同比（2918.91万元）增加81.1万元，增长2.78%，增长的主要原因是人员经费的增加。

　　（2）208社会保障和就业支出类科目293.69万元，占支出总预算8.32%，同比（272.09万元）增加21.6万元，增长7.94%，增长的主要原因是在职在编人员工资收入增加，社保缴费基数总量增加。

　　（3）210卫生健康支出类科目90.55万元，占支出总预算2.56%，同比（83.89万元）增加6.66万元，增长7.94%，增长的主要原因是在职在编人员工资收入增加，医保缴费基数总量增加。

　　（4）221住房保障支出类科目146.85万元，占支出总预算4.16%，同比（136.04万元）增加10.81万元，增长7.95%，增长的主要原因是在职在编人员工资收入增加，公积金缴费基数总量增加。

　　（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算

　　基本支出预算2041.09万元，占支出总预算57.8%，同比（1867.55万元）增加173.54万元，增长9.29%。

　　其中：

　　工资福利支出预算1622.43万元，占基本支出预算79.49%，同比（1481.07万元）增加141.36万元，增长9.54%。（增长原因是在职在编人员与上年同期相比增加3人，所以工资性支出（财政统发）、养老保险、职业年金、医疗保险等经费均有所增幅）

　　商品和服务支出预算281.07万元，占基本支出预算13.77%，同比（275.2万元）增加5.87万元，增长2.13%。（增长原因是定额商品和服务支出下的部分经济科目定额标准有所增加）

　　对个人和家庭的补助支出预算137.6万元，占基本支出预算6.74%，同比（111.28万元）增加26.32万元，增长23.65%。（增长原因是退休人员与上年同期相比增加5人及退休人员补贴标准提高，故其他对个人和家庭补助支出中退休费同比增加）

　　（2）项目支出预算

　　1.一般公共财政预算拨款项目支出预算（一般行政管理事务）1490.01万元，占支出总预算42.2%，同比上年（1543.388万元）减少53.37万元，下降3.46%，减少主要原因是落实过紧日子要求压减项目经费；2.非一般公共财政预算拨款项目支出预算（档案馆）0万元，同比持平。

　　其中：

　　工资福利支出预算17.91万元，同比上年（17.63万元）增加0.28万元，增长1.59%。（主要是“残疾人保障金”项目）

　　商品和服务支出预算1058.47万元，同比上年（1212.7万元）减少154.23万元，下降12.72%。（减少原因是过紧日子要求压减经费）

　　资本性支出预算405.55万元，同比上年（312.85万元）增加92.7万元，增长29.63%。（增长原因是2024年添置信息设备）

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　我部门财政拨款总收入3531.1万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），财政拨款总收入较上年（3410.93万元）增加120.17万元，增长3.52%。

　　我部门财政拨款总支出3531.1万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），财政拨款总支出较上年（3410.93万元）增加120.17万元，增长3.52%。

　　具体如下：

　　（1）201一般公共服务类科目3000.01万元，占支出总预算84.96%，同比（2918.91万元）增加81.1万元，增长2.78%，增长的主要原因是人员经费的增加。

　　（2）208社会保障和就业支出类科目293.69万元，占支出总预算8.32%，同比（272.09万元）增加21.6万元，增长7.94%，增长的主要原因是在职在编人员工资收入增加，社保缴费基数总量增加。

　　（3）210卫生健康支出类科目90.55万元，占支出总预算2.56%，同比（83.89万元）增加6.66万元，增长7.94%，增长的主要原因是在职在编人员工资收入增加，医保缴费基数总量增加。

　　（4）221住房保障支出类科目146.85万元，占支出总预算4.16%，同比（136.04万元）增加10.81万元，增长7.95%，增长的主要原因是在职在编人员工资收入增加，公积金缴费基数总量增加。

　　财政拨款总收支增长的主要原因：一是2024年基本支出2041.09万元，同比（1867.55万元）增加173.54万元，主要是在职及退休人员人数较上年同期相比整体增加，所以工资性支出（财政统发）、退休费、养老保险、职业年金、医疗保险等经费均有所增幅；二是项目支出1490.01万元，同比（1543.38万元）减少53.37万元，下降3.46%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　我部门一般公共预算拨款支出共3531.1万元，较上年增加120.17万元，增长3.52%，增加的主要原因：一是2024年基本支出2041.09万元，同比（1867.55万元）增加173.54万元，主要是在职在编人员及退休人员人数较上年同期相比整体增加，所以工资性支出（财政统发）、退休费、养老保险、职业年金、医疗保险等经费均有所增幅；二是项目支出1490.01万元，同比（1543.38万元）减少53.37万元，下降3.46%。

　　按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

　　（1）201一般公共服务类科目3000.01万元，占支出总预算84.96%，同比（2918.91万元）增加81.1万元，增长2.78%，增长的主要原因是人员经费的增加。其中：2012601 行政运行1510万元，同比（1375.53万元）增加134.47万元，增长9.77%，增长的主要原因是在职在编人员的工资总量较上年略有增长；2012602 一般行政管理事务1490.01万元，同比（1543.38万元）减少53.37万元，下降3.46%，减少的主要原因是过紧日子要求压减经费。

　　（2）20805社会保障和就业支出类科目293.69万元，占支出总预算8.32%，同比（272.09万元）增加21.6万元，增长7.94%，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费195.79万元，同比（181.39万元）增加14.4万元，增长7.93%；2080206机关事业单位职业年金缴费97.9万元，同比（90.7万元）增加7.2万元，增长7.94%，增长的主要原因是在职在编人员工资收入增加，社保缴费基数总量增加。

　　（3）210卫生健康支出—项级2101102事业单位医疗科目90.55万元，占支出总预算2.56%，同比（83.89万元）增加6.66万元，增长7.94%，增长的主要原因是在职在编人员工资收入增加，医保缴费基数总量增加。

　　（4）221住房保障支出—项级2210201住房公积金科目146.85万元，占支出总预算4.16%，同比（136.04万元）增加10.81万元，增长7.95%，增长的主要原因是在职在编工资收入增加，公积金缴费基数总量增加。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　我部门一般公共预算基本支出共2041.09万元，占支出总预算57.8%，较上年（1867.55万元）增加173.54万元，增长9.29%。增加的主要原因：一是在职在编人员核定的工资总量较上年略有增长；二是在职在编人员缴费基数总量增加。

　　具体情况为：

　　（一）人员经费1760.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。其中：

　　（1）工资福利支出预算1622.43万元，占基本支出预算79.49%，同比（1481.07万元）增加141.36万元，增长9.54%。其中：30101基本工资389.84万元、30102津贴补贴395.18万元、30103奖金297.75万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费195.79万元、30109职业年金缴费97.9万元、30110职工基本医疗保险缴费90.55万元、30112其他社会保障缴费8.57万元、30113住房公积金146.85万元。（增长原因是在职在编人员与上年同期相比增加3人及工资核定总量较上年略有提高，所以工资性支出（财政统发）、养老保险、职业年金、医疗保险等经费均有所增幅。）   

　　（2）对个人和家庭的补助支出预算137.6万元，占基本支出预算6.74%，同比（111.28万元）增加26.32万元，增长23.65%。其中：30302退休费76.41万元、30299其他对个人和家庭的补助61.19万元。（增长原因是退休人员与上年同期相比增加5人及退休人员补贴标准提高，故其他对个人和家庭补助支出中退休费同比增加）

　　（二）公用经费（商品和服务支出）281.07万元，主要包括：30201办公费15.36万元、30202印刷费3.36万元、30205水费3万元、30206电费8.04万元、30207邮电费16.3万元、30211差旅费40.72万元、30213维修（护）费4.64万元、30215会议费5.62万元、30216培训费2.3万元、30217公务接待费1.76万元、30226劳务费2.16万元、30228工会经费24.47万元、30229福利费5.92万元、30231公务用车运行维护费13.58万元、30239其他交通费95.04万元、30299其他商品和服务支出38.8万元。

　　公用经费（商品和服务支出）预算281.07万元，占基本支出预算13.77%，同比上年（275.2万元）增加5.87万元，增长2.13%。（增长原因是定额公用经费增加，其中：水费同比增加0.92万元、邮电费同比减少0.36万元、会议费同比减少1.1万元、工会经费同比增加1.8万元、公务用车运行维护费减少1.08万元、其他交通费同比增加4.24万元、其他商品和服务支出同比增加1.45万元。）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算36.15万元，同口径比2023年（22.03万元）增加14.12万元，增长64.09%，具体如下：
　　（一）因公出国（境）经费2024年预算安排15.2万元，比上年（0万元）增加15.2万元，增加的主要原因是2024年因公出国（境）经费纳入年初预算。

　　（二）公务接待费2024年预算安排7.37万元，与上年（7.37万元）持平。
　　（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排13.58万元，比上年（14.66万元）减少1.08万元，下降7.37%，其中：
　　公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
　　公务用车运行维护费2024年预算安排13.58万元，比上年减少1.08万元，下降7.37%，减少的主要原因是落实过紧日子要求压减经费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　2024年本级共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费仅为基本支出公用经费中的相关经费，不包含项目支出中的办公费、水费、电费等相关科目的经费。

　　我部门2024年机关行政运行经费预算安排281.07万元，同比（275.2万元）增加5.87万元，增长2.13%。（增长主要原因是定额公用经费增加，其中：水费同比增加0.92万元、邮电费同比减少0.36万元、会议费同比减少1.1万元、工会经费同比增加1.8万元、公务用车运行维护费减少1.08万元、其他交通费同比增加4.24万元、其他商品和服务支出同比增加1.45万元。）

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　我部门2024年政府采购预算总金额534.75万元，同比（869.81万元）减少335.06万元，下降38.52%。其中：

　　（1）按政府采购组织形式分为政府集中采购、分散采购，其中：政府集中采购预算319.07万元，占政府采购预算59.67%，同比上年（217.32万元）增加101.75万元，增长46.82%；分散采购预算215.68万元，占政府采购预算40.33%，同比上年（652.49万元）减少436.81万元，下降66.94%。

　　（2）按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购、服务类采购，其中：政府采购货物类预算136.61万元，同比（300.65万元）减少164.04万元，下降54.56%；政府采购工程类预算0万元，与上年（0万元）持平；政府采购服务类预算246.46万元，同比（569.16万元）减少322.7万元，下降56.7%。

　　（3）采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提高的采购预算154.08万元，面向中小企业预留金额154.08万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　2024年我馆实有在编机动车辆4辆，其中轿车3辆，越野车1辆；分别为应急和机要通信公务用车3辆，老干部服务用车1辆。

　　（四）预算绩效目标情况说明

　　1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目27个，预算资金1490.01万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

　　2.重点项目预算绩效目标说明

　　项目名称：档案开放审核，预算资金92万元，2024年度绩效目标为2024年根据项目任务量，按时保质保量完成不少于33万件（年初预算数量33万件，现调整为73.6万件）馆藏中华人民共和国成立后档案的辅助开放审核。积极稳妥地推进档案开放审核工作，加强我馆档案利用服务能力建设，保障单位和个人依法利用档案的权利。设1条数量指标：审核数据的数量≥33万件（年初预算33万件，现调整为73.6万件）；设1条质量指标：审核率≥100%；设1条时效指标：完成时间8个月；设1条成本指标：项目总成本92万元；设1条社会效益指标：档案在党和国家各项事业发展中的作用得到充分发挥；设1条可持续影响指标：积极稳妥推进档案开放审核工作的成效；设1条服务对象满意度指标：档案利用者的满意度≥95%。

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：主要用于我馆为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　十五、一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于我馆为完成各项档案工作任务、保障档案事业发展而发生的项目支出。

　　十六、非一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指国家档案局拨付的任务专项资金形成的支出。

　　十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，为单位在职职工计缴的住房公积金。

　　十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

　　二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付在职职工单位职业年金费用。