广西壮族自治区档案馆2021年部门预算公开说明

广西壮族自治区档案馆2021年部门预算

目录

第一部分：广西壮族自治区档案馆概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区档案馆2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）200万元以上项目预算绩效说明

（五）基本支出和项目支出中安排的“两费”经费情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区档案馆2021年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表（预算公开01表）

表二：部门收入总体情况表（预算公开02表）

表三：部门支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：广西壮族自治区档案馆概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，编制和实施自治区档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理自治区级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收自治区党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

（三）研究制定自治区档案馆进馆档案的接收标准和规范，负责区直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

（五）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作，组织区直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作、承担重要档案异地异质备份工作，承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地，开展馆际合作和业务交流工作。负责自治区档案馆专业人才队伍建设。

（九）开展自治区档案馆档案信息化建设，负责自治区级重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

（十）完成自治区党委办公厅交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）自治区档案馆是自治区本级一级预算单位，无下设无二层单位，机构设置为自治区档案馆为自治区党委办公厅管理的副厅级公益性一类事业单位。

（二）按预算管理方式分，自治区档案馆属全额预算管理单位。

（三）自治区档案馆内设办公室（人事部）、收集保管部、编研利用部、保护技术部、电子档案管理部、鉴定部、宣传科研部7个职能部（室）和机关党委。

三、人员构成情况

自治区档案馆事业编制数80人，有72人执行公务员工资制度，8人执行机关技术工人工资制度。

截至2020年12月31日，实有在职职工77人，离休干部0人，退休人员44人；实有在职人员中，有69人执行公务员工资制度，8人执行机关技术工人工资制度。

  第二部分：广西壮族自治区档案馆2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2021年收入总预算3,394.22万元，同比（3,405.31万元）减少11.09万元，下降0.33%。

（1）一般公共财政预算拨款3,394.22万元，同比（3,393.31万元）增加0.91万元，增长0.03%。

（2）“其他收入”0万元，属于未纳入财政专户管理的收入安排的资金，同比减少12万元，下降100%。

政府性基金预算拨款0万元。

国有资本经营预算拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元，同比无变化。

收入减少原因的说明：2021年收入总预算比上年减少11.09万元，主要原因是其他收入同比减少12万元，下降100%。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算3,394.22万元，其中：基本支出1,849.14万元，占支出总预算54.48%，同比（1,697.31万元）减少151.83万元，下降8.94%；项目支出1,545.08万元：一般公共财政预算拨款项目支出（功能分类科目：2012602一般行政管理事务）1,545.08万元，占支出总预算45.52%，同比（1696万元）减少150.92万元，下降8.9%；非一般公共财政预算拨款项目支出（功能分类科目：2012604档案馆）0万元。

二、部门收入总体情况说明

2021年部门收入总预算3,394.22万元，同比（3,405.31万元）减少11.09万元，下降0.33%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款3,394.22万元，同比（3,393.31万元）增加0.91万元，增长0.03%。

（二）“其他收入”0万元,属于未纳入财政专户管理的收入安排的资金，同比减少12万元，下降100%。

（三）政府性基金预算拨款0万元。

（四）国有资本经营预算拨款0万元。

（五）纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

收入减少原因说明：2021年部门收入总预算比上年减少11.09万元，主要原因是其他收入同比减少12万元，下降100%。

三、部门支出总体情况说明

2021年部门支出总预算3,394.22万元（同比3,405.31万元），其中：基本支出（行政运行）1,849.14万元，占支出总预算54.48%，同比（1,697.31万元）增加151.83万元，增长8.94%；项目支出1,545.08万元：一般公共财政预算拨款项目支出（一般行政管理事务）1,545.08万元，占支出总预算45.52%，同比（1,696.00万元）减少150.92万元，下降8.9%；非一般公共财政预算拨款项目支出（档案馆）0万元，同比减少12万元，下降100%（2020年国家档案局拨付国家重点档案保护与开发专项资金12万元，主要用于编辑出版《抗战时期广西省政府公报汇编》）。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务支出2,911.09万元，占支出总预算85.77%，同比（2,996.85万元）减少85.76万元，下降2.86%。

（2）社会保障和就业支出267.17万元，占支出总预算7.87%，同比（227.98万元）增加39.19万元，增长17.19%。

（3）卫生健康支出[医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）]82.38万元，占支出总预算2.43%，同比（66.49万元）增加15.89万元，增长23.9%。

（4）住房保障支出[住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）]133.58万元，占支出总预算3.93%，同比（113.99万元）增加19.59万元，增长17.18%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算1,849.14万元，占支出总预算54.48%，同比（1,697.31万元）增加151.83万元，增长8.94%。

1.工资福利支出预算1,471.02万元，占基本支出预算79.55%，同比（1,340.02万元）增加131万元，增长9.77%。（增长原因是机构改革实行职务职级并行人员经费增加）

2.商品和服务支出预算279.96万元，占基本支出预算15.14%，同比（266.82万元）增加13.14万元，增长4.92%。（增长原因是定额公用经费增加）

3.对个人和家庭的补助支出预算98.16万元，占基本支出预算5.31%，同比（90.47万元）增加7.69万元，增长8.5%。（增长原因是“其他对个人和家庭补助支出”经费增加）

（2）项目支出预算

1.一般公共财政预算拨款项目支出预算（一般行政管理事务）1,545.08万元，占支出总预算45.52%，同比（1,696.00万元）减少150.92万元，下降8.9%（下降原因是根据《广西壮族自治区财政厅关于下达广西壮族自治区档案馆2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算“一下”支出控制数的函》（桂财行函〔2020〕294号）精神，适当压减2021年项目支出预算）。

2.非一般公共财政预算拨款项目支出预算（档案馆）0万元，同比减少12万元，下降100%（下降原因是2021年无“其他收入”预估编入部门预算）。

其中：

工资福利支出预算14万元，同比（12万元）增加2万元，增长16.67%。（主要是残疾人保障金经费增加）

商品和服务支出预算1,260.72万元，同比（1,282.31万元）减少21.59万元，下降1.68%。

对个人和家庭补助支出预算1.36万元，同比（0.8万元）增加0.56万元，增长70%。（主要是“建国初期退休干部医疗补助和护理费”标准提高）

资本性支出预算269万元，同比（412.89万元）减少143.89万元，下降34.85%。（主要是2021年取消“数字档案馆信息系统建设（三期平台）”项目，该项目230.63万元均为设备购置费）

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入预算说明

2021年财政拨款收入总预算3,394.22万元（收入全部为一般公共预算拨款），同比（3,393.31万元）增加0.91万元，增长0.03%。其中：经费拨款3,394.22万元，同比增加0.91万元，增长0.03%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比无变化。

收入增加原因说明：2021年一般公共预算收入比上年增加0.91万元，主要原因有：一是2021年基本支出控制数1,849.14万元，同比（1,697.31万元）增加151.83万元，主要原因是机构改革实行职务职级并行人员经费增加；二是项目支出1,545.08万元，同比（1,696.00万元）减少150.92万元，主要原因是根据《广西壮族自治区财政厅关于下达广西壮族自治区档案馆2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算“一下”支出控制数的函》（桂财行函〔2020〕294号）精神，适当压减2021年项目支出预算。

（二）财政拨款支出预算说明

2021年一般公共预算支出预算3,394.22万元，基本支出预算1,849.14万元，占支出总预算54.48%，同比（1,697.31万元）增加151.83万元，增长8.94%（增长原因是机构改革实行职务职级并行人员经费增加）；项目支出预算1,545.08万元，占支出总预算45.52%，同比（1,696.00万元）减少150.92万元，下降8.9%（下降原因是2021年项目支出预算较上年有所压减）。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务支出2,911.09万元，占支出总预算85.77%，同比（2,984.85万元）减少73.76万元，下降2.47%。

（2）社会保障和就业支出267.17万元，占支出总预算7.87%，同比（227.98万元）增加39.19万元，增长17.19%。

（3）卫生健康支出[医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）]82.38万元，占支出总预算2.43%，同比（66.49万元）增加15.89万元，增长23.9%。

（4）住房保障支出[住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）]133.58万元，占支出总预算3.93%，同比（113.99万元）增加19.59万元，增长17.18%。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出3,394.22万元，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（一）基本支出预算

基本支出预算1,849.14万元，占支出总预算54.48%，同比（1,697.31万元）增加151.83万元，增长8.94%。按照功能分类科目名称划分，其中：

（1）2012601行政运行（档案事务）预算1,366.01万元，主要是用于我馆为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，占支出总预算40.24%，同比（1,288.85万元）增加77.16万元，增长5.99%。（增长主要原因是机构改革实行职务职级并行人员经费增加）

（2）20805社会保障和就业支出267.17万元，其中：1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费178.11万元，主要用于支付我馆在职职工的单位养老保险费用；2.2080506机关事业单位职业年金缴费89.06万元，主要用于支付我馆在职职工单位职业年金费用，共计预算267.17万元，占支出总预算7.87%，同比（227.98万元）增加39.19万元，增长17.19%。（增长主要原因是人员职务职级晋升导致基本养老保险、职业年金缴费比例增加）

（3）卫生健康支出（项级：2101102事业单位医疗），根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险，预算82.38万元，占支出总预算2.43%，同比（66.49万元）增加15.89万元，增长23.9%。

（4）住房保障支出（项级：2210201住房公积金），是按照国家统一规定，为我馆在职职工计缴的住房公积金，预算133.58万元，占支出总预算3.93%，同比（113.99万元）增加19.59万元，增长17.18%。

（二）项目支出预算

项目支出（2012602一般行政管理事务）预算1,545.08万元，占支出总预算45.52%，同比（1,696.00万元）减少150.92万元，下降8.9%。（下降原因是2021年项目经费预算较上年有所压减）

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算1,849.14万元，占支出总预算54.48%，同比（1,697.31万元）增加151.83万元，增长8.94%。其中：

（一）人员经费1,569.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。其中：

（1）工资福利支出预算1,471.02万元，占基本支出预算79.55%，同比（1,340.02万元）增加131万元，增长9.77%。（增长主要原因是机构改革实行职务职级并行人员经费增加）

（2）对个人和家庭的补助支出预算98.16万元，占基本支出预算5.31%，同比（90.47万元）增加7.69万元，增长8.5%。（增长原因是“其他对个人和家庭补助支出”经费增加）

（二）公用经费279.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

商品和服务支出预算279.96万元，占基本支出预算15.14%，同比（266.82万元）增加13.14万元，增长4.92%。（增长主要原因是定额公用经费增加，其中：邮电费同比增加1.01万元、工会经费同比增加3.26万元、福利费同比增加2.4万元、其他交通费同比增长9.66万元、其他商品和服务支出同比增加0.44万元、电费同比减少1万元、差旅费同比减少1.4万元、会议费同比减少0.34万元、劳务费同比减少0.16万元、公务用车运行维护费同比减少0.73万元）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2021年财政资金预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2021年财政资金预算全口径安排的“三公”经费支出预算36.5万元，同比（38.42万元）减少1.92万元，下降5%。其中：因公出国（境）经费支出预算15.2万元，公务接待费支出预算7.37万元，公务用车运行维护费支出预算13.93万元，公务用车购置费支出预算0万元。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算36.5万元，同比（38.42万元）减少1.92万元，下降5%（下降原因是出国（境）经费同比减少0.8万元、公务用车运行维护费同比减少0.73万元、公务接待费同比减少0.39万元）。其中：

（1）因公出国（境）经费2021年预算15.2万元，同比（16万元）减少0.8万元，下降5%。下降原因是：严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减2021年因公出国（境）经费支出。

因公出国（境）经费主要用于年内组团赴东盟国家开展档案合作交流，收集编辑档案资料。

（2）公务接待费2021年预算7.37万元，同比（7.76万元）减少0.39万元，下降5%，下降原因是：严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减2021年公务接待费支出。

公务接待费主要用于安排接待国家档案馆及兄弟省（市、自治区）档案馆来我区调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务交流活动需要开支的公务接待费用。

（3）公务用车运行维护费2021年预算13.93万元，同比（14.66万元）减少0.73万元，下降5%。其中：公务用车运行维护费2021年预算13.93万元，同比减少0.73万元，下降5%，主要用于市内执行公务、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及车辆年审等支出；公务用车购置费2021年预算0万元，同比无变化。下降原因是：严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减2021年公务用车运行维护费支出。

公务用车购置及运行费主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我馆2021年部门预算没有政府性基金拨款收入，也没有政

府性基金拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级共有1个公益性一类事业单位，机关运行经费仅为基本支出公用经费中的相关经费，不包含项目支出中的办公费、水费、电费等相关科目的经费。2021年预算安排279.96万元（全部是基本支出预算），主要用于根据自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，同比（266.82万元）增加13.14万元，增长4.92%（增长主要原因是定额公用经费增加，其中：邮电费同比增加1.01万元、工会经费同比增加3.26万元、福利费同比增加2.4万元、其他交通费同比增长9.66万元、其他商品和服务支出同比增加0.44万元、电费同比减少1万元、差旅费同比减少1.4万元、会议费同比减少0.34万元、劳务费同比减少0.16万元、公务用车运行维护费同比减少0.73万元）。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算1,222.1万元，同比（1,153.93万元）增加68.17万元，增长5.91%。（增长原因主要是2021年分散采购预算同比增加198.31万元）

（1）按政府采购组织形式分为政府集中采购、分散采购，其中：政府集中采购预算220.4万元，占政府采购预算18.03%，同比（350.54万元）减少130.14万元，下降37.12%；分散采购预算1001.7万元，占政府采购预算81.96%，同比（803.39万元）增加198.31万元，增长24.68%。（上述增长原因是根据《关于调整自治区本级协议供货、定点采购适用限额标准等有关事项的通知》（桂财采〔2020〕3号）文件要求编制我馆政府集中采购及分散采购预算）

（2）按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购、服务类采购，其中：政府采购货物类预算280.2万元，同比（170.8万元）增加109.4万元，增长64.05%；政府采购工程类预算56.4万元，同比（95.3万元）减少38.9万元，下降40.82%；政府采购服务类预算885.5万元，同比（887.83万元）减少2.33万元，下降0.26%。

（三）国有资产占用情况说明

2021年年初实有固定资产6058.79万元（按固定资产分类划分为6类，分别是房屋及构筑物、专用设备、通用设备、文物和陈列品、图书档案、家具用具装具及动植物），同比（6,944.45万元）减少885.66万元，下降12.75%（下降原因是固定资产计提折旧及将部分通用设备调整到无形资产）。

2021年我馆实有在编机动车辆4辆，其中轿车3辆，越野车1辆；分别为应急和机要通信公务用车3辆，老干部服务用车1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入绩效项目管理的项目1个“档案数字化及监理”。

“档案数字化及监理”368万元。主要是使馆藏档案数字化比例达到全部馆藏的50%，推进馆藏档案信息的共享与利用。

项目年度绩效目标：2021年继续对建国后的重要档案进行全文数字化，即对约711万页纸质档案数字化进行整理、编目、数字化扫描，每页0.45元，预算经费320万元；档案数字化工作监理费用年初预算28万元；开展多媒体档案数字化扫描年初预算20万元。开展档案数字化及监理工作共计划投入368万元，推进馆藏档案数字化建设，有助于实现跨馆跨区域查询，在政务平台上实现资源共享利用，实现档案永久保存。

（五）基本支出和项目支出中安排的“两费”经费情况说明

2021年我馆“两费”总预算52.38万元，同比（52.72万元）减少0.34万元，下降0.64%。其中：会议费基本支出6.38万元，项目支出0万元，同比（6.72万元）减少0.34万元，下降5.06%，负增长（下降原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减）；培训费基本支出2.3万元，项目支出43.7万元，同比（46万元）零增长。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：主要用于我馆为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于我馆为完成各项档案工作任务、保障档案事业发展而发生的项目支出。

十六、非一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指国家档案局拨付的任务专项资金形成的支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，为单位在职职工计缴的住房公积金。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付在职职工单位职业年金费用。

第四部分：广西壮族自治区档案馆2021年部门预算报表